附件1：
龙南市城市管理综合行政执法大队本级
2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南市城市管理综合行政执法大队本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 龙南市城市管理综合行政执法大队本级2020年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 龙南市城市管理综合行政执法大队本级2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市城市管理综合行政执法大队本级概况
一、部门主要职责（以三定方案为准）
龙南市城市管理综合行政执法大队本级，为市城市管理局管理的副科级事业单位。主要职责是负责城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市路灯、市政设施、供水、排水和生活污水处理等方面的监察，负责城区集贸市场物业、小区市场物业、出租车辆（的士车辆除外）监督及管理，并依法对违反城市管理法律法规的行为进行行政处罚。
二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）
龙南市城市管理综合行政执法大队本级核定事业编制总数55名，其中大队长1名（编制不在大队）；办公室（含3名驻村人员）事业编制10名、企业编2名、聘用人员2名；下设六个中队：即红旗一中队，事业编制5名、企业编2名，聘用人员5名以中山桥始的龙泉大道为界，新生方向的老城区；红旗二中队，事业编制5名、聘用人员5名，以中山桥始的龙泉大道为界的新都方向老城区及东江区域；龙翔一中队，事业编制6名、企业编1名、聘用人员5名，以中山桥、金水大道至三条龙为界、龙翔大道方向的新城区，水东市场；龙翔二中队，事业编制4名、企业编2名，聘用人员5名，负责辖区内市容市貌、占道（出店）经营、环境卫生、园林绿化、市政设施、交通秩序等日常监察；车管中队，事业编制3名、企业编2名，聘用人员11名，负责城区出租车辆和经开区、迎宾大道、里仁新圩；市场中队，事业编制4名、聘用人员12名主要管辖综合市场及周边的南路、北路、桑园路。油烟办事业编制1名。市行政服务中心窗口1名，借调城管局事业编制3名、企业编1名、市自然资源局拆违大队1名。城管大队实有在职事业编制人数42名，自收入自支人员10名，聘用协管员49人。
第二部分 龙南市城市管理综合行政执法大队本级
2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年龙南市城市管理综合行政执法大队本级收入预算总额为866.8 万元，其中财政拨款收入866.8 万元，较上年增加182.38万；事业单位经营收入0万元；上年结转收入 0 万元。
(二)支出预算情况
2021年龙南市城市管理综合行政执法大队本级支出预算总额为 866.8万元, 其中:
按支出项目类别划分: 基本支出866.8万元, 包括工资福利支出503.73万元, 商品和服务支出208.98万元, 其他资本性支出151.01万元, 对个人和家庭补助支出 3.08 万元。项目支出0万元，包括商品和服务支出0 万元，其他资本性支出 0 万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出 0 万元。
按支出功能科目划分: ……
按支出经济分类划分: ……
（三）财政拨款支出情况
2021年龙南市城市管理综合行政执法大队本级财政拨款支出预算866.8万元，较上年增加182.38万元。具体支出情况是：基本支出866.8万元，其他资本性项目支出 151.01 万元。
（四）政府性基金情况
龙南市城市管理综合行政执法大队本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年龙南市城市管理综合行政执法大队本级机关运行经费866.8万元。其中：
工资福利支出 503.73 万元，较上年增加174.94万元，主要原因是增加了财拨人员和聘用人员工资福利在商品服务中支出。
商品和服务支出208.98万元，较上年减少84.28 万元，主要构成：综合市场、新都市场基础设施购建、沟道清理、卫生保洁、企业编人员及聘请人员工资、下乡补助、执法用车费用、等等。
对个人和家庭的补助支出3.08万元；较上年增加0.71万元，主要原因是增加了退休人员医疗保险。
其他资本性支出151.01万元，较上年增加91.01 万元，主要构成：城市监察聘用协管员工作经费及购置办公设备等。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 15.77 万元，其中采购货物预算 15.77万元，工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年龙南市城市管理综合行政执法大队本级“三公”经费年初预算安排 14万元。其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年（增加）减少 0 万元。
公务接待费 2万元，比上年减少0.5 万元，主要原因是严格把控财务制度，接待费相对减少。
公务用车运行维护费 12 万元，比上年减少 18 万元，主要原因是严格控制公务用车开支，费用相对减少。
公务用车购置费 0 万元，比上年增加0 万元。
第三部分 第三部分 龙南市城市管理综合行政执法大队本级2021年部门预算表（详见附表）
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指政府文化站的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
农林水支出（类）农业、水利（款）一般行政管理事务（项）：指农业、水利等部门的基本支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
2120104城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
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