龙南市交通运输局本级2021年部门

预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南市交通运输局本级单位概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南市交通运输局本级单位2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南市交通运输局本级单位2021年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南市交通运输局本级单位概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

　　交通运输局本级为市政府工作部门，主要职责是负责全市县乡公路的规划建设，道路运输管理，物流发展规划，交通战备等其它工作。

二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

交通运输局本级预算单位数1个，编制人数53人，其中：行政编制5人，全额补助事业编制48人，自收自支3人；实有人数56人，退休人员30人。         

第二部分 　龙南市交通运输局本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2021年龙南市交通运输局本级单位收入预算总额为688.68万元，其中财政拨款收入688.68 万元，较上年增加110.26万元；上年结转收入0 万元。

　　(二)支出预算情况

2021年龙南市交通运输局本级支出预算总额为688.68 万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出688.68万元, 包括工资福利支出462.90万元, 商品和服务支出199.96万元, 其他资本性支出11.15万元, 对个人和家庭补助支出14.67万元。项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:交通运输支出688.68万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出462.90万元, 商品和服务支出199.96万元, 其他资本性支出 11.15万元, 对个人和家庭补助支出14.67万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　  2021年龙南市交通运输局本级财政拨款支出预算688.68万元，较上年减少万元。具体支出情况是工资福利支出462.90万元, 商品和服务支出199.96万元, 其他资本性支出 11.1507万元, 对个人和家庭补助支出14.67万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南市交通运输局本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年龙南市交通运输局本级机关运行经费688.68万元。其中：

工资福利支出 462.90万元，较上年增加77.02万元；

商品和服务支出 199.96万元，较上年增加24.45 万元，主要构成：办公费5万元，印刷费2万元，水电费2万元，邮电费3万元，差旅费40万元，会议费10万元，公务接待费9.8万元，工会经费7万元，福利费6.29万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用8.16万元，其他商品和服务支出104.71万元。

对个人和家庭的补助支出 14.67万元；较上年增加13.69万元；

其他资本性支出 11.1507万元，较上年增加4.90万元，主要构成：办公设备购置11.15万元。

　　（六）政府采购情况

2021年交通运输局本级政府采购总额 11.15万元，其中采购货物预算11.15万元。

　　二、2021年“三公”经费预算情况说

2021年龙南市交通运输局本级“三公”经费年初预算安排11.8万元。其中：

　　因公出国（境）费 0万元，比上年（增加）减少 0 万元，主要原因是没有因公出国。

　　公务接待费 9.8万元，比上年（增加）减少 0万元。

公务用车运行维护费2万元，比上年增加（减少）0 万元。

公务用车购置费0万元，比上年减少12 万元，主要原因是减少公务用车购置。

第三部分 　龙南市交通运输局本级2021年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指政府文化站的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

农林水支出（类）农业、水利（款）一般行政管理事务（项）：指农业、水利等部门的基本支出。

 龙南市交通运输局本级2021年部门预算公开表