附件1
龙南市民政局2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南市民政局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 龙南市民政局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支预算表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出预算表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 龙南市民政局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市民政局概况
一、部门主要职责（以三定方案为准）
（一）综合股。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、档案、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。承担机关和局属单位的人事管理、机构编制、教育培训、科技管理、队伍建设和外事管理等工作。指导龙南市民政人才建设工作。负责机关离退休干部工作，指导局属单位离退休干部工作。组织起草有关规范性文件，承担机关规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；负责机关行政执法的监督检查、民政政策理论研究工作。负责综合治理和民政信访工作。协调推进民政行业标准化建设。拟订龙南市民政事业发展规划，负责民政公共服务设施项目储备申报工作，指导民政基础设施建设标准实施工作。指导和监督中央和省、赣州市、龙南市级财政拨付的民政事业资金管理工作。拟订龙南市民政部门彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金。承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。
（二）社会救助股。拟订龙南市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办省级、赣州市、龙南市级财政困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。指导龙南市居民家庭经济状况核对工作。
（三）基层政权与社会组织股。拟订龙南市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。拟订龙南市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，按照管辖权限对社会组织进行管理和执法监察；指导龙南市社会组织登记管理和执法监察工作。承担机关党支部日常工作。参与协调、指导督促龙南市社会组织党建工作，承担龙南市社会组织党委的日常工作。拟订龙南市社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（四）社会事务股。推进婚俗和殡葬改革，拟订龙南市婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调市际生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订龙南市行政区划、行政区域界线、地名管理的政策、标准、办法。负责龙南市、乡(镇)行政区域和市辖区街道的设立、命名、变更和龙南市、乡(镇)人民政府驻地迁移的审核报批工作。指导和承办省市（县）乡级行政区域界线的勘定和管理。承担重要自然地理实体命名、更名有关工作。
（五）社会福利与慈善促进股。承担龙南市老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理和养老服务市场化工作。拟订龙南市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、未成年人救助保护政策、标准，推进农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。指导龙南市内儿童收养工作，办理华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在内地收养子女的登记工作。拟订促进龙南市慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。拟订龙南市福利彩票管理制度，监督福利彩票的开奖和销毁，管理监督福利彩票代销行为。
机关党支部，负责机关和局属单位的党群、党建工作。
二、部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）
龙南市民政局共有预算单位1个。编制人数45人，其中：行政编制11人、全部补助事业编制34人。其中：在职人数33
人，包括行政人员11人、全部补助事业人员22人。退休人员23人。
第二部分 龙南市民政局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 龙南市民政局2022年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年龙南市民政局支出预算总额为5591.18万元,较上年预算安排减少3004.8万元,主要原因为城市低保和农村低保本级配套资金较上年度减少了3012.24万元。
(二)支出预算情况
2022年龙南市民政局支出预算总额为5591.18万元, 其中:
按支出项目类别划分：基本支出315.74万元，较上年预算安排减少8280.24万元，其中：包括工资福利支出282.05万元, 商品和服务支出23.1万元, 对个人和家庭补助支出10.59万元，其他资本性支出0万元；项目支出5275.45万元，较上年预算安排增加5275.45万元，其中：商品和服务支出555.96万元，对个人和家庭补助支出4719.49万元，资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出4572.18万元，较上年预算安排减少3265.8万元；卫生健康支出914.65万元，较上年预算安排增加156.65万元；其他支出104.36万元，较上年预算安排增加104.36万元。
按基本支出经济分类划分：工资福利支出282.05 万元，较上年预算安排减少126.58万元；商品和服务支出23.1万元，较上年预算安排减少508.45万元；对个人和家庭的补助10.59万元，较上年预算安排减少7101.58万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年龙南市民政局财政拨款支出预算总额为5591.18万元，较上年预算安排减少3004.8万元,主要原因为城市低保和农村低保本级配套资金较上年度减少了3012.24万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出4572.18万元，较上年预算安排减少3265.8万元；卫生健康支出914.65万元，较上年预算安排增加156.65万元；其他支出104.36万元，较上年预算安排增加104.36万元。
按支出项目类别划分：基本支出315.74万元，较上年预算安排减少8280.24万元，其中：工资福利支出282.05万元, 商品和服务支出23.1万元, 对个人和家庭补助支出10.59万元，其他资本性支出0万元；项目支出5275.45万元，较上年预算安排增加5275.45万元，其中：商品和服务支出555.96万元，对个人和家庭补助支出4719.49万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
龙南市民政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
龙南市民政局没有使用国有资产经营情况预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行经费预算579.06万元，比2021年预算增加47.51万元，增长 8.9 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费33.8万元，印刷费10万元、邮电费3万元、差旅费35万元、福利费10万元、日常维修费5万元、办公用房水电费6.6万元、劳务费257.724万元，办公用房取暖费3.984万元、公务接待费20万元，公务用车运行维护费6万元，公务交通补助8.028万元，其他商品和服务支出179.924万元。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额30万元，其中：政府采购设备（含信息网络构建）预算28.725万元，政府采购贫困地区农副产品预算1.275万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，养老中心其他用车1辆。
（九）龙南市民政局项目情况说明
1.赣市财社字{2021}64号2021年养老服务体系建设省级补助项目
1）项目概述：加快推进我市养老服务体系法治化、制度化、标准化、规范化建设。
2）立项依据：《江西省养老服务体系建设三年行动计划》
3）实施主体：龙南市民政局
4）实施方案：特殊困难老年人居家适老化改造、民办养老机构建设补助、养老服务领域重点工作补助。
5）实施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度预算安排：38.5万元
7）绩效目标和指标：完成适老化改造100户、养老护理员培训、民办养老机构护理提升改造等。
2.赣市财社字{2021}122号2022年中央财政困难群众救助补助资金项目
1）项目概述：加快推进我市养老服务体系法治化、制度化、标准化、规范化建设,对困难群众应保尽保，使困难群众基本生活得到有效保障。
2）立项依据：赣市财社字{2021}122号
3）实施主体：龙南市民政局
4）实施方案：根据当年度确定的发放标准及时足额发放发放城乡低保、临时救助流浪乞讨人员、孤儿等基本生活补助。
5）实施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度预算安排：3195万元
7）绩效目标和指标：目标1：规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。目标2:统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；目标3：规范实施临时救助政策，及时高效，救急解难；目标4：为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助；
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年龙南市民政局"三公"经费财政拨款安排26万元，其中：
因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：无因公出国事项。
公务接待费20万元,比上年增加（减少)0万元，主要原因是：与去年持平。
公务用车运行维护费6万元,比上年增加（减少)0万元，主要原因是：与去年持平。
公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：本年度无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
2080202一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2080207行政区划和地名管理：反映行政区域界线勘定、管理,以及行政区划和地名管理支出。
2080208基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务）、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
2080299其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他—25—用于民政管理事务的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080899其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
2081001儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
2081002老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
2081004殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
2081005社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
2081006养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
2081099其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2081107残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
2081901城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
2081902农村最低生活保障金支出：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
2082001临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
2082002流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
2082101城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。
2082102农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。
2082501其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
2082502其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
2101601老龄卫生健康事务：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
2296002用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业彩票公益金支出。
（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、部门涉及的专业名词
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
其他优抚支出：反映除上述项目（死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助）意外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
农村最低生活保障金支出：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。
老龄卫生健康事务：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
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