龙南经济技术开发区管理委员会

2022年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南经济技术开发区管理委员会概况

　　一、部门主要职责

二、部门基本情况

　　第二部分 　龙南经济技术开发区管理委员会2022年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《单位收入总表》

　　三、《单位支出总表》

　　四、《财政拨款收支预算表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出预算表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　 第三部分 　龙南经济技术开发区管理委员会2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明　 

第四部分    名词解释

第一部分 　龙南经济技术开发区管理委员会概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

　　根据江西省机构编制委员会办公室《关于龙南经济技术开发区管理机构“三定”规定有关事宜的批复》（赣编办文【2013】138号）精神，龙南经济技术开发区党工委、管委会为中共赣州市委、赣州市人民政府派出机构，副厅级。负责对辖区政治、经济、文化、社会及生态等各项事务实统一领导和管理。

1、贯彻执行党和国家关于发展经济技术开发区工作的方针、政策；研究制定和组织实施各项管理制度和改革措施。

2、负责开发区的纪检监察、组织、宣传、群团、审计、统计等工作；协调开发区民兵和人民武装工作。

3、负责开发区经济发展、招商引资和企业服务；指导区内企业和科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照规定的权限审批开发区内的投资项目。

4、贯彻执国家财税方针政策，编制和实施财政年度预算内、外收支计划，统筹和管理开发区的财政；负责开发区国有资产的管理。

5、承担开发区基础设施建设、项目建设的管理、质量监督及园区管理等工作；负责开发区人防、房产工作。

6、协助配合相关部门做好城乡规划建设、国土资源、环境保护、公安、税收征管、工商管理、质监、食品药品监管、矿产资源管理和地质灾害防治等方面的工作。

7、统一管理开发区教育、卫生、文化、体育、民政等各项社会事务，促进开发区各项公益事业的发展。

8、按有关法律法规要求，负责协调联人大、政协工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

纳入本套部门预算汇编范围的单位为龙南经开区管委会内设机构的8个部门，编制人数70人，其中行政机关编制50人、事业编制20人，实有人数57人。             

第二部分 　龙南经济技术开发区管理委员会2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 　龙南经济技术开发区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2022年龙南经开区收入预算总额为6,938.33万元，其中财政拨款收入5,024.58万元，较上年增加2259.19万元；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元，其他收入1,913.75万元。

　　(二)支出预算情况

2022年龙南经开区支出预算总额为6,938.33万元,较上年预算安排增加2259.18万元,主要原因为人员增加，园区项目建设工作增加。

其中:按支出项目类别划分: 基本支出2,925.70万元,较上年预算安排减少155.77万元，包括工资福利支出1,340.50万元, 商品和服务支出1,584.90万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0.30 万元。项目支出4012.63万元，较上年预算安排增加2414.95万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出4012.63万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2022年龙南经开区财政拨款支出预算5,024.58万元，较上年增加2259.19万元。按支出功能科目划分: 一般公共服务支出3,383.17万元，社会保障和就业支出59.75万元，卫生健康支出23.91万元，城乡社区支出1,557.75万元，其他支出1,913.75万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南经济技术开发区管理委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

　　　龙南经济技术开发区管理委员会没有国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2022年部门机关运行经费预算2,925.70万元，比2021年预算减少155.77万元，下降5.05%。机关运行费指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）政府采购情况

　2022年部门所属各单位政府采购总额100万元，其中采购货物预算100万元，工程预算0万元、服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位无车辆。也未预算购置安排车辆，公车改革后，本单位不再保有车辆。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年龙南经开区“三公”经费年初预算安排160万元。其中：因公出国（境）费 50万元，公务接待经费110万元。

因公出国（境）费 50万元，与上年一致。

公务接待经费110万元，与上年一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年一致，我单位参照执行了龙南县公务用车制度改革，未保留单位自有车辆。

    公务用车购置费0万元，与上年一致，我单位参照执行了龙南县公务用车制度改革，单位不预算购置公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。