附件1：

龙南市商务局2022年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南市商务局概况

　　一、部门主要职责

二、部门基本情况

　　第二部分 　龙南市2022年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支预算表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出预算表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　 第三部分 　龙南市商务局2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明　 

第四部分    名词解释

第一部分 　龙南市商务局概况

一、部门主要职责

根据《关于印发龙南县商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙府办〔2010〕61号）文件精神，现已更名:龙南市商务局，市商务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟订全市商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（二）负责利用外资和引进市外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动和重大项目的推进，按职责权限审批、备案外资项目，变更有关事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，加强全市外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。严把外商投资环境保护准入关，协调解决有关环境保护问题。

（三）负责拟定全市招商活动计划。负责境内外招商引资活动的组织实施工作；负责客商的咨询、接待、洽谈和跟踪服务工作；负责全市招商信息平台建设、研究国内外投资动向和投资政策，提出促进我市招商引资的对策建议；负责招商项目和招商政策的宣传推介工作；负责组织实施区域经济合作中的招商活动；负责本市招商引资工作的指导、协调和服务；参与全市招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。

（四）负责推进全市流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。

（六）监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油流通和药品流通进行监督管理，负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。推进流通领域资源节约和生态环境保护，督促加油站做好污染设施。负责批发零售企业节能降耗（含限塑）、老旧汽车报废回收拆解和更新、再生资源回收流通行业的监督管理，防止产生污染。

（七）执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本市相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

（八）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全市人员出境就业管理。

（九）贯彻执行国家和地方有关口岸工作的方针、政策和规定；会同有关部门拟订我市口岸的总体规划，检查督促并且组织实施口岸建设、改造及其相应的公路、仓储和联检配套设施的建设工作；督促检查口岸各查验单位按各自的职能规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作；协调处理口岸各部门之间以及部门与地方之间的矛盾，必要时进行仲裁等。

二、部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

市商务局共有预算单位1个，属市政府工作部门，内设办公室、内资内贸管理股（外资外贸口岸管理股）等2个职能股室。2015年7月，成立中国共产党龙南市商务局（现已更名：龙南市商务局）党组。核定行政编制8名，实有在编人员7人（均为公务员）。下属事业单位有：龙南市招商服务中心（副科级）、龙南市电子商务发展中心（股级），与市商务局合署办公；龙南市招商服务中心核定事业编制24名，在编24人；龙南市电子发展中心核定事业编制数4名，在编0人。

第二部分 　龙南市商务局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 　龙南市商务局2022年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2022年龙南市商务局收入预算总额为2899.68万元，其中财政拨款收入2714.68万元，其他收入185万，较上年增加1716.47万元；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2022年龙南市商务局支出预算总额为2899.68万元,较上年增加1716.47万元 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出292.62万元,包括工资福利支出266.56万元, 商品和服务支出21.7万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出4.36万元。项目支出2607.06万元，包括商品和服务支出1222.58万元，其他资本性支出1384.48万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

　　按支出功能科目划分:  一般公共服务支出2674.35万元，社保保障和就业支出29.33万元，卫生健康支出11万元。

　　按支出经济分类划分: 工资福利支出266.56万元，商品与服务支出1058.94万元，对个人和家庭补助支出4.36万元。其他资本性支出1569.82万元。 

　　（三）财政拨款支出情况

　  2022年龙南市商务局财政拨款支出预算2714.68万元，较上年增加1531.47万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：一般公共服务支出2674.35万元，社保保障和就业支出29.33万元，卫生健康支出11万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南市商务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

　　龙南市商务局没有使用国有资本经营安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年商务局机关运行经费预算机关运行经费1325.5万元，比2021年预算增加142.29万元。增长12.03 %。其中：工资福利支出266.56万元，较上年增加42.28万元。商品和服务支出1058.94万元，较上年增加129.85万元，主要构成：办公经费21.7万元、邮电费0.9万元、公务交通补贴5.22万元、福利费（防暑降温）3.22万元、招商引资工作经费39.9万元、外资项目包装验资注册费6万元、外商协会经费2万元、开放办运行费10万元、电商办运行经费20万元、国际贸易促进工作经费2万元，商贸流通监管工作经费5万元、成品油市场及民爆器材监管经费5万元、口岸办工作经费15万、驻外招商分队经费60万元、招商团及领导招商经费414万、外出招商活动和推荐会等专项经费449万元。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）政府采购情况

　　2022年龙南市商务局政府采购总额8.1万元，其中：政府采购货物预算8.1万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

　　截至2021年8月31日，部门无有车辆。

2022年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.招商引资项目

1）项目概述

引进若干亿元项目及完成亿元以上企业引进。   

2）立项依据

借力赣深高铁开通，龙南深度融入粤港澳1小时经济圈的契机，进一步对接粤港澳大湾区企业资源信息，广泛开展招商引资推介活动，提升龙南知名度。

3）实施主体

      龙南市商务局。

4）实施方案

抢抓赣深高铁通车以及粤港澳大湾区建设的历史性机遇，以高质量跨越发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，加快构建对外开放新体制，培植龙南开放竞争新优势，努力打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡先行区。

5）实施周期

     2022年1月至12月。

6）年度预算安排

年度预算安排39.9万元。

7）绩效目标和指标

紧盯大湾区，面向长三角、闽东南、京津冀等重点区域，充分利用赣深经贸合作活动、世界赣商大会等经贸平台，持续开展“三请三回”“三企入赣”系列招商活动，主动承接沿海发达地区产业转移，成功吸引更多粤港澳大湾区产业投资龙南，签约一批主导产业项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年龙南市商务局“三公”经费年初预算安排10.22万元，其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　公务接待费10.22万元，比上年增加3万元，主要原因是因机构改革口岸办并入我局，增加的3万元公务接待费用为原口岸办公务接待经费。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。