附件1

龙南市社会保险服务中心2022年部门

预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南市社会保险服务中心概况

　　一、部门主要职责

二、部门基本情况

　　第二部分 　龙南市社会保险服务中心2022年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支预算表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出预算表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　 第三部分 　龙南市社会保险服务中心2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明　

第四部分    名词解释

第一部分 　龙南市社会保险服务中心概况

一、部门主要职责

　　根据龙编发[2021]21号《中共龙南市委机构编制委员会关于龙南市人力资源和社会保障局深化事业单位改革有关事项的批复》规定，龙南市社会保险服务中心主要承担全市企业基本养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险经办、社会保障卡管理工作等职责。

二、部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

纳入本部门2022年部门预算编制范围单位1个，纳入本部门2022年编制人数40名。其中全额拨款事业编制40人。实有人数36人，其中在职人数36人，退休人数9人。           

第二部分 　龙南市社会保险服务中心2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 　龙南市社会保险服务中心2022年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2022年龙南市社会保险服务中心收入预算总额为30143.8万元，其中财政拨款收入30043.8万元，较上年增加7847.31万元；事业单位经营收入0万元；其它收入100万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2022年龙南市社会保险服务中心支出预算总额为30143.8万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出314.87万元，较上年预算数22296.49万元减少21981.62万元，主要原因是2022年预算中社会保障和就业支出划为项目支出,包括工资福利支出286.58万元，较上年预算数增加42.04万元，主要原因是新招录人员增加；商品和服务支出25.2万元,较上年预算数减少209.77万元，主要原因是按财政要求减少一般性支出； 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出3.08万元，较上年预算数减少21803.89万元，主要原因是2022年预算中社会保障和就业支出划为项目支出。项目支出29828.94万元，较上年预算数增加29828.94万元，主要原因是2022年预算中社会保障和就业支出划为项目支出，包括商品和服务支出0万元；其他资本性支出0万元； 对个人和家庭补助支出29728.94万元，较上年预算数增加29728.94万元，主要原因是2022年预算中社会保障和就业支出划为项目支出；其它支出100万元，较上年预算数增加100万元，主要原因是2021年无其他支出。事业单位经营支出0万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出30031.03万元，较上年预算数22296.49万元增加7734.54万元；卫生健康支出12.77万元较上年预算数增加12.77万元；其他支出100万元，较上年增加100万元。　

按支出经济分类划分: 工资福利支出286.58万元，较上年预算数增加42.04万元，其中：基本工资支出119.44万元，津贴补贴72.6万元，十三月工资9.95万元，社会保障费45.83万元，职业年金7.86万元，住房公积金30.9万元；商品和服务支出25.2万元，较上年预算数减少215.02万元，其中：办公费25.2万元；对个人和家庭补助支出29732.02万元，较上年预算数7925.05万元，其中：生活补助327.78万元，医疗费补助2.72万元，独生子女奖励金0.36万元，其它对个人和家庭的补助29401.16万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2022年龙南市社会保险服务中心财政拨款支出预算

30043.8万元，较上年预算数增加7747.32万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出30031.03万元，较上年预算数增加7747.32万元；卫生健康支出12.77万元，较上年预算数增加12.77万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南市社会保险服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

　　龙南市社会保险服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2022年部门机关运行经费预算193.24万元，比2021年预算减少51.73万元，下降21.12%。其中：办公经费25.2万元，邮电费0.48万元，福利费3.96万元，城乡具名基本养老保险征缴业务工作经费50万元，养老基金激励经费103.6万元，设备购置10万元。

　　（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

　　截至2022年3月30日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）被征地农民养老保险参保补贴项目情况说明

1）项目概述：根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》精神，为全面推动龙南苏区振兴发展，加快推进龙南城镇化建设进程，大力实施民生工程，维护好被征地农民合法的养老保障权益，促进社会和谐稳定，按照《江西省人民政府办公厅转发省劳动保障厅关于被征地农民养老保险试点工作指导意见的通知》（赣府厅发[2008]82号）、《江西省人民政府办公厅转发省人社厅等部门关于进一步完善被征地农民基本养老保险政策意见的通知》（赣府厅发[2014]12号）、《赣州市人民政府关于印发赣州市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》（赣市府发[2015]13号）、《龙南县人民政府办公室关于印发龙南县被征地农民参加基本养老保险实施细则的通知》（龙府办发[2015]90号）等文件要求，将被征地农民纳入现行基本养老保险制度，坚持同一制度平台，不建立单独的养老保险制度；坚持谁用地、谁负责，实行政府给予参保缴费补贴和个人履行缴费义务相结合。

2）立项依据：项目根据《龙南县人民政府办公室关于印发龙南县被征地农民参加基本养老保险实施细则的通知》（龙府办发[2015]90号）、《关于进一步明确和规范我县被征地农民身份认定等事项的通知》（龙府办字[2017]49号）等文件要求立项，依据充分。

3）实施主体：被征地农民。

4）实施方案：项目预算按照《龙南县人民政府办公室关于印发龙南县被征地农民参加基本养老保险实施细则的通知》（龙府办发[2015]90号）文件中参保缴费补贴标准以及《被征地农民参加企业职工基本养老保险政府挂账资金偿还协议》实施。

5）实施周期：202201-202212

6）年度预算安排：13428.84万元

7）绩效目标和指标：数量指标，被征地农民参加企业职工基本养老保险人数>=6067人；质量指标，保障被征地农民参加企业职工养老保险质量；时效指标，按时发放失地农民参加企业职工养老保险补贴；成本指标，失地农民参加企业职工养老保险补助金额>=13428.84万元；经济效益指标，减轻失地农民参加企业职工养老保险负担；社会效益指标，失地农民参加企业职工养老保险补助政策知晓度>=95%；可持续影响指标，保障失地农民退休待遇领取；满意度指标，失地农民参加企业职工养老保险补贴满意度>=95%。

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年龙南市社会保险服务中心“三公”经费年初预算安排  9万元，其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少0万元，主要原因是与上年无增减。

　　公务接待费9万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年无增减。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年无增减。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年无增减。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出-社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出

三、部门涉及的专业名词

无