附件1

龙南市就业创业服务中心2022年

部门预算公开说明

目 　 录

　　 第一部分 　龙南市就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 　龙南市就业创业服务中心2022年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《单位收入总表》

　　三、《单位支出总表》

　　四、《财政拨款收支预算表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出预算表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　 第三部分 　龙南市就业创业服务中心2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明　

第四部分    名词解释

第一部分 　龙南市就业创业服务中心概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

1．企业用工保障、就业失业登记、职业介绍；

2．失业动态管理、失业保险金征缴及发放；

3、就业创业服务、就业信息服务与统计监测；

4、创业担保贷款办理、审核、发放和回收；

5、开展就业创业技能培训等职业培训项目、职业技能鉴定；

6、人才交流、技术工人交流、其他公共就业和人才交流服务等；

   7、大学生见习岗位统计、审核和管理工作；

8、就业扶贫工作；

9、承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1个，编制人员30人、实有人数13人，退休人员5人。

第二部分 　龙南市就业创业服务中心2022年部门预算表

（详见附表）

 第三部分 　龙南市就业创业服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2022年龙南市就业创业服务中心收入预算总额为2592.12万元，其中财政拨款收入2507.92万元，较上年减少1310万元；事业单位经营收入0万元；其他收入84.20万元，较上年增加84.20万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

 2022年龙南市公共就业人才服务局支出预算总额为 2592.12万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出126.36万元,包括工资福利支出112.83万元, 较上年减少14.68万元；商品和服务支出9.10万元,较上年减少45.83万元；其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出4.43万元，较上年减少1786.05万元。项目支出2465.76万元，包括商品和服务支出295.63万元，其他资本性支出496万元, 对个人和家庭补助支出1589.93万元，其他支出84.20万元，事业单位经营支出0万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出2204.08万元，较上年减少955.84万元；卫生健康支出6.59万元、较上年增加6.59万元；农林水支出285万元，较上年减少373万元；住房保障支出12.25万元，较上年增加12.25万元；其他支出84.20万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出112.83万元，较上年减少14.68万元；对个人和家庭补助支出1594.36元，较上年减少196.12万元；商品和服务支出304.73万元，较上年增加249.80万元；其他支出84.20万元，较上年增加84.2万元；资本性支出496万元，较上年减少1349万元。

（三）财政拨款支出情况

 2022年龙南市就业创业服务中心财政拨款支出预算2507.92万元，较上年预算安排减少1310万元。按支出功能科目划分:社会保障和就业支出2204.08万元，较上年减少955.84万元；卫生健康支出6.59万元、较上年增加6.59万元；农林水支出285万元，较上年减少373万元；住房保障支出12.25万元，较上年增加12.25万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南市就业创业服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

　　龙南市就业创业服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额25万元，其中：采购货物预算 25万元，政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

　　截至2022年3月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）2022年安排创业担保贷款担保基金项目情况说明

1）项目概述:认真贯彻落实创业担保贷款优惠政策，加大创业担保贷款办理力度，积极为个人创业和小微企业提供信贷支持，促进以创业带动就业，为圆满完成民生工程任务做好资金保障，促进2022年度创业担保贷款工作顺利完成。

2）立项依据: 赣市人社字[2021]38号，参照以往年度预算安排。

3）实施主体:龙南市就业创业服务中心

⑷实施方案：根据赣市人社字[2021]38号，参照以往年度预算安排，2022年新增创业担保贷款担保基金100万元（据实支付）。

5）实施周期:202301-202312

6）年度预算安排:2022年安排财政拨款100万元

7）绩效目标和指标：

产出指标：按上级规定资金到位率＝100%

效率指标：积极为个人创业和小微企业提供信贷支持，促进以创业带动就业≥2000人

满意度：贷款人满意度≥90%

　二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年龙南市就业创业服务中心“三公”经费年初预算安排8 万元，其中：

　　因公出国（境）费  0 万元，比上年（增加）减少 0万元，主要原因是无出国出境安排。

公务接待费8万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位是车改单位，无公车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是车改单位。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

三、部门涉及的专业名词

无。