附件1

龙南市养老中心2022年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南市养老中心概况

　　一、单位主要职责

二、单位基本情况

　　第二部分 　龙南市养老中心2022年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支预算表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出预算表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　 第三部分 　龙南市养老中心2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明　

第四部分    名词解释

第一部分 　龙南市养老中心概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

　　拟定社会福利事业发展规划和各类福利设施标准；对社指导城市社会福利事业单位建设；指导和推进社会福利社会化。

二、部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

市养老中心共有预算单位1个。编制人数9人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制9人。其中：在职人数8人，包括行政人员0人、全部补助事业人员6人；退休人员2人。

第二部分 　龙南市养老中心2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 　龙南市养老中心2022年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2022年龙南市养老中心收入预算总额为51.04 万元，其中财政拨款收入51.04万元，较上年增加2.74万元；事业单位经营收入 0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2022年龙南市养老中心支出预算总额为51.04万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出50.25万元,  包括工资福利支出45.38万元, 商品和服务支出4.2万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0.67万元。项目支出0.79万元，包括对个人和家庭补助支出0.79万元。

　　按支出功能科目划分:社会福利事业支出44.13万元，行政事业单位养老支出4.91万元，行政事业单位医疗支出2万元

按支出经济分类划分: 一般公共预算基本支出50.25万元，包括工资福利支出45.38万元，商品和服务支出4.2万元，对个人和家庭的补助0.67万元　。项目支出0.79万元。　

（三）财政拨款支出情况

2022年龙南市养老中心财政拨款支出预算51.04万元，较上年增加2.74万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：

按支出功能科目划分:社会福利事业支出44.13万元，行政事业单位养老支出4.91万元，行政事业单位医疗支出2万元。

　　（四）政府性基金情况　　　

龙南市养老中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

　　　龙南市养老中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行经费预算4.2万元，比2021年预算增加1.61万元，增长62%。包括办公费1万元，手续费0.03万元，水费0.5万元，电费1万元，取暖费0.67万元，差旅费1万元。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）政府采购情况

龙南市社会福利院2020年没有政府采购。

（八）国有资产占有使用情况

　　2022年龙南市养老中心“三公”经费年初预算安排0万元。

（九）龙南市养老中心项目情况说明

1.2022年邮电费办公电话费、福利费(防暑降温)项目

1）项目概述：龙南市养老中心目前有办公电话1台，享受防暑费补助6人，享受降温费补助8人。

2）立项依据：赣人社发{2012}71号，赣人字{2007}331号、龙办发{2016}15号

3）实施主体：龙南市养老中心

4）实施方案：办公电话1台，享受防暑费补助6人，享受降温费补助8人，按时足额发放通讯费补贴、防暑防寒费等。

5）实施周期：2022年1月至2022年12月

6）年度预算安排：0.79万元

7）绩效目标和指标：按时、按标准发放通防暑防寒费等。

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年龙南市社会福利院“三公”经费年初预算安排0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

社会福利事业支出：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

行政单位医疗支出：反映部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。