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龙南市皮肤病性病防治所2022年部门预算公开

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龙南市皮肤病性病防治所2022

部门预算公开说明

 

  第一部分  龙南市皮肤病性病防治所概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

 第二部分  龙南市皮肤病性病防治所2022年部门预算情况说明

  一、2022年部门预算收支情况说明

  二、2022年三公”经费预算情况说明

 第三部分  龙南市皮肤病性病防治所2022年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分    名词解释

第一部分  龙南市皮肤病性病防治所概况

一、部门主要职责

  龙南皮肤病性病防治所,主要职责是:负责全皮肤病,性病,艾滋病,麻风病的监测防治和咨询,参与相关疾病的研究与技术指导,培训皮肤科专业技术人员,开展健康教育。

二、部门基本情况

皮防所是独立的预算单位,未设下属机构,编制人数共有12人、实有人数11人,在岗人员6人,外借调人员5人;实有在岗人数10人,退休人员8人。

           

第二部分  龙南市皮肤病性病防治所2022年部门预算情况说明

一、2022年门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2022年龙南市皮肤病性病防治所收入预算总额为264.42  万元,其中财政拨款收入115.61万元,事业单位经营收入67.81万元,以及2022年新财政一体化系统运行后预估的2022年全年的其他资金总指标80.99万元;上年结转收入0万元。

  (二)支出预算情况

 2022年龙南市皮肤病性病防治所支出预算总额为264.42万元, 其中:

  按支出项目类别划分: 社会保障和就业支出10.43万元;卫生健康支出172.99万元;2022年预估的2022年其他资金的支出80.99万元。  

  (三)财政拨款支出情况

    2022年龙南市皮肤病性病防治所财政拨款支出预算264.42万元,较上年增加113.56万元。增长的原因为按照2022年上线的江西省预算管理一体化系统要求,对2022年全年的其他资金预算的指标总金额为80.99万元。

  (四)政府性基金情况

  龙南市皮肤病性病防治所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

   龙南市皮肤病性病防治所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  ()机关运行经费等重要事项的说明

  2022年龙南市皮肤病性病防治所机关运行经费15.86万元。其中:

工资福利支出99.42万元,较上年减少2.9万元;减少原因为2021年6月份有在职人员退休;

商品和服务支出46.78万元,较上年增加 1.24万元,主要构成:

办公费支出3万元,较上年减少0.6万元;

邮电费支出0.12万元,较上年无变化;

公务接待费0.5万元,较上年无变化;

其他商品和服务支出0.72万元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出3.22万元;较上年增加0.21万元;

其他资本性支出34万元2022年新增政府采购预算34万元,主要构成:

医用光学仪器预算为20万元;

医用激光仪器及设备预算为6万元;

物理治疗、康复及体育治疗仪器设备预算为6万元;

临床检验设备预算为2万元。

  )政府采购情况

  2022年部门所属各单位政府采购总额  34万元,其中采购医疗设备预算34万元,其中,医用光学仪器预算为20万元;用激光仪器及设备预算为6万元;物理治疗、康复及体育治疗仪器设备预算为6万元;临床检验设备预算为2万元。

货物预算0工程预算 0万元、服务预算0

  

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022年龙南市皮肤病性病防治所“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中:

    公务接待费0.5万元,上年无变化

第三部分  龙南市皮肤病性病防治所2022年部门预算表(详见附表)

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常任务而发生的人员支出及公用支出。

对个人和家庭的补助支出:指政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。                            

龙南市皮防所

                                     2022415

【36】2022年龙南市皮防所部门预算公开表(单位)

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