附件1：

龙南市皮肤病性病防治所2022年

部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南市皮肤病性病防治所概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南市皮肤病性病防治所2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　龙南市皮肤病性病防治所2022年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分    名词解释

第一部分 　龙南市皮肤病性病防治所概况

一、部门主要职责

　　 龙南市皮肤病性病防治所，主要职责是：负责全市皮肤病，性病，艾滋病，麻风病的监测防治和咨询，参与相关疾病的研究与技术指导，培训皮肤科专业技术人员，开展健康教育。

二、 部门基本情况

皮防所是独立的预算单位，未设下属机构，编制人数共有12人、实有人数11人，在岗人员6人，外借调人员5人；实有在岗人数10人，退休人员8人。

第二部分 　龙南市皮肤病性病防治所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2022年龙南市皮肤病性病防治所收入预算总额为 264.42  万元，其中财政拨款收入 115.61 万元，事业单位经营收入67.81万元，以及2022年新财政一体化系统运行后预估的2022年全年的其他资金总指标80.99万元；上年结转收入 0 万元。

　　(二)支出预算情况

　2022年龙南市皮肤病性病防治所支出预算总额为 264.42万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 社会保障和就业支出10.43万元；卫生健康支出172.99万元；2022年预估的2022年其他资金的支出80.99万元。　　

　　（三）财政拨款支出情况

　 　  2022年龙南市皮肤病性病防治所财政拨款支出预算264.42 万元，较上年增加 113.56 万元。增长的原因为按照2022年上线的江西省预算管理一体化系统要求，对2022年全年的其他资金预算的指标总金额为80.99万元。

　　（四）政府性基金情况

　　龙南市皮肤病性病防治所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

　　　龙南市皮肤病性病防治所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2022年龙南市皮肤病性病防治所机关运行经费 15.86万元。其中：

工资福利支出 99.42 万元，较上年减少2.9 万元；减少原因为2021年6月份有在职人员退休；

商品和服务支出46.78万元，较上年增加 1.24万元，主要构成：

办公费支出3万元，较上年减少0.6万元；

邮电费支出0.12万元，较上年无变化；

公务接待费0.5万元，较上年无变化；

其他商品和服务支出0.72万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出 3.22万元；较上年增加 0.21 万元；

其他资本性支出 34 万元，2022年新增政府采购预算34万元，主要构成：

医用光学仪器预算为20万元；

医用激光仪器及设备预算为6万元；

物理治疗、康复及体育治疗仪器设备预算为6万元；

临床检验设备预算为2万元。

　　（七）政府采购情况

　　2022年部门所属各单位政府采购总额  34 万元，其中采购医疗设备预算34万元，其中，医用光学仪器预算为20万元；用激光仪器及设备预算为6万元；物理治疗、康复及体育治疗仪器设备预算为6万元；临床检验设备预算为2万元。

货物预算 0万元，工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年龙南市皮肤病性病防治所“三公”经费年初预算安排 0.5 万元。其中：

　　　　公务接待费 0.5 万元，较上年无变化

第三部分 　龙南市皮肤病性病防治所2022年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常任务而发生的人员支出及公用支出。

对个人和家庭的补助支出：指政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。                            

龙南市皮防所

                                     2022年4月15日