附件1：

龙南市皮肤病性病防治所2022年

部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南市皮肤病性病防治所概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南市皮肤病性病防治所2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 　龙南市皮肤病性病防治所2022年单位预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 　龙南市皮肤病性病防治所概况

一、主要职责

　　 龙南市皮肤病性病防治所，主要职责是：负责全市皮肤病，性病，艾滋病，麻风病的监测防治和咨询，参与相关疾病的研究与技术指导，培训皮肤科专业技术人员，开展健康教育。

二、 机构设置及人员情况

皮防所是独立的预算单位，未设下属机构，编制人数共有12人、实有人数11人，在岗人员6人，外借调人员5人；实有在岗人数10人，退休人员8人。

第二部分  2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2022年龙南市皮肤病性病防治所收入预算总额为 264.42  万元，较上年预算安排增加32万元，主要原因为2022年年初预算增加了一笔其他资金收入80.99万元的预算指标；其中财政拨款收入 115.61 万元，较上年预算安排减少35.25万元，事业单位经营收入67.81万元，较上年预算安排增加67.81万元，教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入67.81万元，较上年预算安排增加67.81万元；其他收入80.99万元，较上年预算安排增加80.99万元；国库集中支付网上结转0元，较上年预算安排增加0万元。

　　(二)支出预算情况

　2022年龙南市皮肤病性病防治所支出预算总额为 264.42万元,较上年预算安排增加32万元，主要原因为2022年年初预算增加了一笔其他资金收入80.99万元的预算指标 其中:

按支出项目类别划分：基本支出110.34万元，较上年预算安排减少40.52万元，其中：工资福利支出99.42万元、商品和服务支出7.7万元、对个人和家庭的补助3.22万元、资本性支出0万元；项目支出154.08万元，较上年预算安排增加154.08万元，其中：商品和服务支出5.27万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出115.61万元，较上年预算安排减少35.25万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出99.42万元，较上年预算安排减少2.9万元；商品和服务支出7.7万元，较上年预算安排减少37.84万元；对个人和家庭的补助3.22万元，较上年预算安排减少0.21万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　 　  2022年龙南市皮肤病性病防治所财政拨款支出预115.61 万元，较上年减少35.25万元。主要原因为：2022年将其他收入的预算指标归为财政拨款外的支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出115.61万元，较上年预算安排减少35.25万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：基本支出110.34万元，较上年预算安排减少40.52万元，其中：工资福利支出99.42万元、商品和服务支出7.7万元、对个人和家庭的补助3.22万元、资本性支出0万元；项目支出154.08万元，较上年预算安排增加154.08万元，其中：商品和服务支出5.27万元、资本性支出0万元。

　　（四）政府性基金情况

　　龙南市皮肤病性病防治所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

　龙南市皮肤病性病防治没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（六 ）机关运行经费等重要事项的说明

　本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

　　（七）政府采购情况

　　2022年部门所属各单位政府采购总额  34 万元，其中采购医疗设备预算34万元，其中，医用光学仪器预算为20万元；医用激光仪器及设备预算为6万元；物理治疗、康复及体育治疗仪器设备预算为6万元；临床检验设备预算为2万元。

货物预算 0万元，工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

　截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。

（九）预算绩效管理情况说明

2022年龙南市皮肤病性病防治所对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2022年龙南市皮肤病性病防治所预算安排项目1个，项目预算金额合计2万元。其中：2021年麻风监测经费(追加)本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

（十一）龙南市皮肤病性病防治所本年度未安排项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年龙南市皮肤病性病防治所"三公"经费财政拨款安排0.5万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0.5万元,比上年增加0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。