附件1:
龙南市皮肤病性病防治所2022年
部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南市皮肤病性病防治所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 龙南市皮肤病性病防治所2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 龙南市皮肤病性病防治所2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市皮肤病性病防治所概况
一、部门主要职责
龙南市皮肤病性病防治所,主要职责是:负责全市皮肤病,性病,艾滋病,麻风病的监测防治和咨询,参与相关疾病的研究与技术指导,培训皮肤科专业技术人员,开展健康教育。
二、 部门基本情况
皮防所是独立的预算单位,未设下属机构,编制人数共有12人、实有人数11人,在岗人员6人,外借调人员5人;实有在岗人数10人,退休人员8人。
第二部分 龙南市皮肤病性病防治所2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年龙南市皮肤病性病防治所收入预算总额为 264.42 万元,其中财政拨款收入 115.61 万元,事业单位经营收入67.81万元,以及2022年新财政一体化系统运行后预估的2022年全年的其他资金总指标80.99万元;上年结转收入 0 万元。
(二)支出预算情况
2022年龙南市皮肤病性病防治所支出预算总额为 264.42万元, 其中:
按支出项目类别划分: 社会保障和就业支出10.43万元;卫生健康支出172.99万元;2022年预估的2022年其他资金的支出80.99万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年龙南市皮肤病性病防治所财政拨款支出预算264.42 万元,较上年增加 113.56 万元。增长的原因为按照2022年上线的江西省预算管理一体化系统要求,对2022年全年的其他资金预算的指标总金额为80.99万元。
(四)政府性基金情况
龙南市皮肤病性病防治所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
龙南市皮肤病性病防治所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年龙南市皮肤病性病防治所机关运行经费 15.86万元。其中:
工资福利支出 99.42 万元,较上年减少2.9 万元;减少原因为2021年6月份有在职人员退休;
商品和服务支出46.78万元,较上年增加 1.24万元,主要构成:
办公费支出3万元,较上年减少0.6万元;
邮电费支出0.12万元,较上年无变化;
公务接待费0.5万元,较上年无变化;
其他商品和服务支出0.72万元,较上年无变化;
对个人和家庭的补助支出 3.22万元;较上年增加 0.21 万元;
其他资本性支出 34 万元,2022年新增政府采购预算34万元,主要构成:
医用光学仪器预算为20万元;
医用激光仪器及设备预算为6万元;
物理治疗、康复及体育治疗仪器设备预算为6万元;
临床检验设备预算为2万元。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 34 万元,其中采购医疗设备预算34万元,其中,医用光学仪器预算为20万元;用激光仪器及设备预算为6万元;物理治疗、康复及体育治疗仪器设备预算为6万元;临床检验设备预算为2万元。
货物预算 0万元,工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年龙南市皮肤病性病防治所“三公”经费年初预算安排 0.5 万元。其中:
公务接待费 0.5 万元,较上年无变化
第三部分 龙南市皮肤病性病防治所2022年部门预算表(详见附表)
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常任务而发生的人员支出及公用支出。
对个人和家庭的补助支出:指政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。
龙南市皮防所
2022年4月15日

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