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统计局2016年度部门决算

发布日期: 2017-09-28 08:49:00 选择字号:   阅读:   来 源:

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2016年度部门决算

(公开格式)

 

 

 

 

 

           单位公章:龙南县统计局

           报送日期:2017928

 

 

 

单位负责人(签章):廖雪枫    

 

财务负责人(签章):  王兴红    经办人(签章):张贵权


统计局2016年度部门决算

目 录

第一部分  龙南县统计局概况

一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 龙南县统计局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分 龙南县统计局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  统计局概况

 

一、部门主要职能

县统计局是主管全县统计工作的县政府组成部门,其主要职责:一是贯彻执行国家制订的国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系;贯彻执行国家和省制订的统计标准和统计报表制度;二是组织指导全县统计工作负责管理全县的统计调查项目、计划和统计报表组织指导全县的社会经济调查;三是在县政府的领导下,组织完成国务院统一布置的项大型普查(农业、人口、经济普查)和投入产出1%人口变动情况抽样等大型专项调查;四是收集、汇总、整理、提供全县基本统计资料,对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询建议;五是统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报,指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作;六是受国家统计局委托,管理农村社会经济调查队,协助各乡(镇、场、管委会)管理乡(镇、场、管委会)统计员;七是承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

 

第二部分  统计局2016年度部门决算情况说明

 

一、(一)收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计557.3万元,其中财政拔款收入474.36万元和上年结转和结余82.93万元,财政拔款收入较上年增加了152.58万元,增长47.7 %,主要原因是:一是2016年度开展了全国第三次农业普查,新增经费为80万元;二是2016年度我局新调入人员1名,增加了人员预算费用;三是从2015年7月份起在职人员进行了调资,增加了工资费用;四是省、市两级财政下拔了2015年度新进企业入规奖励资金78万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入474.36万元和上年结转和结余82.93万元,占100%。  

(二)、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计557.3万元,较上年增长47.7 %,主要原因是:一是2016年度开展了全国第三次农业普查,新增经费为80万元;二是2016年度我局新调入人员1名,增加了人员预算费用;三是从2015年7月份起在职人员进行了调资,增加了工资支出;四是省、市两级财政下拔了2015年度新进企业入规奖励资金78万元。年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出557.3万元,占100%。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为384.67万元,决算数为557.3万元,完成年初预算的144.88%,主要原因是:一是省、市两级财政下拔了2015年度新进企业入规奖励资金78万元;二是县财政局追拔了6万元工作经费。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为357.76万元,决算数为453.41万元,完成年初预算的126.7%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的  0%;社会保障和就业支出26.91万元,决算数为21.17万元,完成年初预算的78.67%。

按经济分类科目分:工资福利支出102.17万元,较上年增长1.05 %,主要原因是:一是正常工资晋升和调资;二是新进1人工资费用;对个人和家庭补助支出58.88万元,较上年增长8.08%,主要原因是:一是“四上企业2015年新入规企业13家,企业统计员补助增加了3.12万元,二是随着工资调整,住房公积金也相应增加。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出313.53万元,较上年增长102.7%,主要原因是全国第三次农业普查工作增加了80万元(含购买普查专用PAD支出23.47万元和划拔至各乡(镇、场、管委会)两员经费补助41.9万元);

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为4.22万元,完成预算的84.4%,决算数较上年下降36.25%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为1.89万元,完成预算的94.5%,决算数较上年下降4.5%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.33万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为2.33万元,完成预算的77.7%,决算数较上年下降49.8%。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

六、国有资产占用情况说明

截至2016年1231日,本部门共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于统计执法用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门高度重视预算绩效管理工作,以实现绩效目标为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,部门预算绩效管理取得成效。

1、项目立项情况、资金情况、项目绩效总目标。根据《全国第三次全国农业普查方案》,对龙南县境内农村住户、城镇农业生产经营户、农业生产经营单位、村民委员会、乡镇人民政府等情况进行普查。项目总支出80万元,资金使用率为100%。主要内容是:普查用PDA采购费用23.47万元,30%的普查员、普查指导员补贴41.9万元,广告培训费用7.7万,公车租用费用2.1万元,人员聘用费用4.2万元,其他办公支出0.63万元。2016-2018年三年时间,通过开展第三次全国农业普查,全面调查以2016年12月31日为普查时点的龙南县农业、农村、农民基本情况,掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况,反映农村发展新面貌和农民生活新变化,科学制定“三农”政策的基础性工作。

2、评价过程及绩效分析。评价过程:项目工作能够按照第三次全国农业普查的时间安排要求稳步推进,在2016年做好的前期准备工作基础上,完成各级农普机构组建,选聘“两员”、开展农普业务培训、采购PDA等农普物资、农普试点、启动农普宣传月、清查摸底工作等,后续的入户登记工作也已经按照省市农普办的部署展开。项目绩效分析:本项目绩效评价方法主要有比较法和因素分析法,评价指标分一级指标3项,二级指标10项,三级指标24项。一级指标中,按百分制分析,投入分值30分,过程分值30分,产出与效益分值40分;得分情况为,投入得分28分,过程得分30分,产出与效益得分40分,总得分98分,评价等级为优秀。扣分原因主要是:成本控制率未达到100% 

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 

第三部分  龙南县统计局2016年部门决算表

 

(详见附表)

龙南县统计局.xls

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