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东江乡2016年部门决算

发布日期: 2017-09-28 16:43:00 选择字号:   阅读:   来 源:

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2016年度部门决算(公开格式)

 

 

东江乡2016年部门决算

 

   

 

第一部分  东江乡概况

一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  东江乡2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  东江乡2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  东江乡概况

 

一、部门主要职能

1.依法履行社会事务。

2.维护辖区内公共安全。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:党政办、财政所、人口与计划生育办公室、民政所、规划所、农医所、劳动保障事务所、果茶站、文化站、水保站、农技站、安监站等机构

第二部分  东江乡人民政府2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计 773.74万元,其中上年结转和结余0万元本年收入合计773.74万元,较上年增长15.95 %,主要原因是:行政运行增加

本部门2016年度支出总计773.74万元,其中本年支出合计773.74   万元,较上年下降5.92 %,主要原因是:减少了医疗卫生与计划生育支出;年末结转和结余无。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为628.07万元,决算数为  773.74万元,完成年初预算的100%,主要原因是:政策性人员工资增加

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为488.67万元,决算数为564.57万元,完成年初预算的100%;文化体育与传媒支出年初预算数4.65万元,决算数5.12万元, 完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数12.44万元,决算数29.94万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为31.33万元,决算数为34.01万元,完成年初预算的100 %;农林水支出年初预算数90.98万元,决算数140.11万元,完成年初预算的 100%

按经济分类科目分:工资福利支出322.27万元,较上年增长15.66 %,主要原因是:人员、工资增加;商品和服务支出355.48万元,较上年增长46.47 %,主要原因是:物价上涨,政府职能增加等;对个人和家庭补助支出86.07万元,较上年增长81.85 %,主要原因是:退休人员工资增加,公积金增加;其他资本性支出9.89万元,较上年减少78.43%,主要原因是:减少办公设备的采购。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出335.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015 年增加92.78万元,增长38.23%其中:办公费16.04 万元,印刷费18.06万元,咨询费3.36万元,水电费12.84万元,邮电费2.98万元,差旅费40.94万元,维修(护)费12.07万元,租赁费1.48万元,会议费4.6万元,培训费0.2万元,公务接待费24.15万元,劳务费85.86万元,工会经费13.8万元,福利费12.75万元,公务用车运行维护费12万元,其他交通费6.97万元,其他商品和服务费87.38万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为54.82万元,决算数为36.14万元,完成预算的65.92%,决算数较上年下降2.51 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元

(二)公务接待费支出年初预算数为39.82万元,决算数为24.15  万元,完成预算的60.65%,决算数较上年下降0.49 %。主要原因是:减少了不必要的接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出12万元,其中公务用车购置年初预算数为零,决算数为零。公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元,决算数为12万元,完成预算的80%,决算数较上年下降6.25%。主要原因是:加强了车辆管理。

“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0万元

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

“三公”经费:指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除。)

 

 

 

 

第三部分  东江乡人民政府2016年部门决算表

 

(详见附表)龙南县东江乡人民政府.xls

 

 

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