第一部分  单位概况

一、主要职责

龙南市新都学校于2010年8月经中共龙南县委机构编制委员会批准开立，实施九年一贯义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

2023年龙南市新都学校单位内设处室4个，分别为：党政办公室、教务处、政教处、总务处。编制人数小计100人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数100人。实有人数98人，其中：在职人数小计100人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数100人。离休人数小计0人，退休人数小计9人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年龙南市新都学校单位收入预算总额为2092.91万元,较上年预算安排增加443.19万元,主要原因为工资福利支出增加400多万，其他支出收预算也有增加。其中：财政拨款收入1399.71万元，较上年预算安排增加346.59万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入663.2万元，较上年预算安排增加66.6万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年龙南市新都学校支出预算总额为2092.91万元,较上年预算安排增加443.19万元,主要原因为工资福利支出增加400多万元，其他支出收预算也有增加。

按支出项目类别划分：基本支出2092.91万元，较上年预算安排增加443.19万元，其中：工资福利支出1227.74万元、商品和服务支出143.12万元、对个人和家庭的补助3.44万元、资本性支出0万元；项目支出25.4万元，较上年预算安排增加443.19万元，其中：商品和服务支出17.78万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出2092.91万元，较上年预算安排增加443.19万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1227.74万元，较上年预算安排增加350.52万元；商品和服务支出143.12万元，较上年预算安排增加17.78万元；对个人和家庭的补助3.44万元，较上年预算安排减少9.27万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年龙南市新都学校单位财政拨款支出预算总额为1399.71万元，较上年预算安排增加346.58万元,主要原因为工资福利支出增加400多万元。

按支出功能科目划分：教育支出2092.91万元，较上年预算安排增加443.19万元。

按支出项目类别划分：基本支出2092.91万元，较上年预算安排增加443.19万元，其中：工资福利支出1227.74万元，商品和服务支出143.12万元，对个人和家庭的补助3.44万元；项目支出25.4万元，较上年预算安排增加443.19万元，其中：商品和服务支出17.78万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

 (七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额25.4万元,其中:货物预算21.4万元, 工程预算0万元, 服务预算4万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年龙南市新都学校单位对项目支出全面实施绩效目标管理，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（十）重点项目：

本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年龙南市新都学校单位"三公"经费财政拨款安排0.6万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是与上年安排保持一致

公务接待费0.6万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：指局机关离退休人员的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件3－2：部门预算公开样表（单位样式）