龙南县城市管理局2019年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县城市管理局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县城市管理局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县城市管理局2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第一部分 　龙南县城市管理局概况

一、部门主要职责

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使市场监督行政管理方面法律、法规、规章规定的对室外无照流动商贩的行政处罚权；

5、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车、

6、负责组织协调城市市容环境的综合整治工作；非机动车辆停占道等侵占城市人行道路行为的行政处罚权；

7、 对违反城市管理规定，破坏城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市路灯、市政设施和供水、排水和生活污水处理等方面的行为实施监察；

8、负责会同县建设部门对城区临时建筑、建筑工程围挡作业进行监督管理，查处城区不文明施工行为，并对建设单位或个人违法城市管理规定、在城区搭建临时篷亭等影响市容市貌的行为进行监督管理；

9、负责会同县环保部门，对部分违反法律法规规定的涉及影响城区环境的行为进行监察。

二、 部门基本情况

    2015年1月，根据龙府办发【2015】13号《关于印发龙南县城市管理局主要职能、内设机构和人员编制规定的通知》，龙南县城市管理局由县政府直属事业单位调整为县人民政府工作部门，内设有5个职能股室。分别为办公室、市政公用管理股、市容管理股、执法监察股、行政审批服务股，核定行政编制数2人，事业编制数为15人。下设有城管大队、路灯所、环卫所、园林所4个副科级事业单位，自来水管理所、污水处理所2个股级事业单位。

第二部分 　龙南县城市管理局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2019年龙南县城市管理局收入预算总额为851.8万元，其中财政拨款收入501.79万元，较上年增加274.57万；事业单位经营收入 0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2019年龙南县城市管理局支出预算总额为851.8万元,较上年增加274.57万， 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出501.8万元,包括工资福利支出149.62万元, 商品和服务支出279.97万元, 其他资本性支出422.17万元, 对个人和家庭补助支出0.04万元。项目支出0万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出422.17万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

　　按支出功能科目划分:  城乡社区事务851.8万元

按支出经济分类划分: 工资福利支出149.62万元，商品和服务支出279.97万元，对个人和家庭的补助0.04万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　 2019年龙南县城市管理局财政拨款支出预算851.8万元，较上年增加274.57万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：数字化城管设备维护费用及牛皮癣清理费增加及污水处理费增加。

（四）政府性基金情况

2019年龙南县城市管理局政府性基金预算拨款350万元的支出，是污水处理服务费。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年龙南县城市管理局机关运行经费851.8万元。其中：

工资福利支出 149.62万元，较上年增加12.34万元，主要构成：人员的增加。

商品和服务支出279.97万元，较上年增加232.24万元，主要构成：县中心工作增多，工作量增加，业务费增加。

对个人和家庭的补助支出0.04万元；较上年减少0.01万元，主要构成：调整科目预算。

其他资本性支出422.17万元，较上年增加380万元，主要构成：增加了污水处理服务费

　　（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额10.16万元，其中采购货物预算10.16万元。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆   0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备    0台。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目   1个，涉及资金 350  万元；纳入绩效目标批复试点的项目   1  个，涉及资金  350 万元。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年龙南县城市管理局“三公”经费年初预算安排17万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少0万元，主要原因是没有出国项目。

　　公务接待费8万元，比上年增少1.35万元，主要原因是县城市管理单位间考察交流减少。

公务用车运行维护费9万元，比上年增少5.7万元，主要原因是各县城市管理单位间考察交流减少。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有购置公务用车 。

第三部分 　龙南县城市管理局2019年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

    财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

    基本支出:反映单位为保障机构正常运行和完成工作任务发生的支出、包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等、三公经费、其他商品服务支出等。