龙南县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算公开说明

 

 

目 　 录

　　第一部分 　龙南县人大概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县人大2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县人大2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

 

　第一部分 　龙南县人大概况

 

一、部门主要职责

龙南县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对“一府一委两院”具有监督职能。为正处级全额拨款行政单位，下设五个工作委员会及一个办事机构，即监察司法和备案审查工作委员会、预算审查工作委员会、农业和城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会以及人大办公室。

    二、部门基本情况

本单位为正处级全额拨款行政单位，下设五个工作委员会及一个办公室，即监察司法和备案审查工作委员会、预算审查工作委员会、农业和城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会以及人大办公室。编制人数为21个行政编， 7个工勤编，4个事业编，现实有人数为42人。

    第二部分 　龙南县人大2019年部门预算情况说明

 

    一、2019年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    2019年县人大收入预算总额为659.12万元，较上年增加39.07万元，其中：财政拨款收入659.12万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入     万元。

    (二) 支出预算情况

    2019年县人大支出预算总额为659.12万元，较上年增加39.07万元。其中：

    按支出项目类别划分：基本支出659.12万元，包括工资福利支出393.98万元、商品和服务支出254.24万元、对个人和家庭的补助10.90万元、其他资本性支出0万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2019年县人大财政拨款支出预算659.12万元，较上年增加39.07万元，具体支出情况是：一般公共服务支出659.12万元。社会保障和就业支出0万元。

    （四）政府性基金情况

    龙南县人大没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

    2019年龙南县人大办机关运行经费659.12万元，较上年增加39.07万元。其中：

工资福利支出393.98万元，较上年增加28.5万元；

商品和服务支出254.24万元，较上年增加9.27万元，主要构成：日常公用经费76.5万元，县人代会议费48万元，原来基数11.52万元，人大代表活动费31.62万元，人大委员外出考察费22万元，门卫保洁2万元，聘请司机9.6万元，各工委调研费12万元，县人大常委会活动经费2万元，县人大代表培训15万元，信访宣传费2万元，执法检查12万元，人大法制委员会工作经费5万元，人大财政经济委员会5万元。

对个人和家庭的补助支出10.9万元；较上年增加1.3万元；

其他资本性支出0万元，较上年增加（减少）0元，主要构成：

   （六）政府采购情况

2019年本单位政府采购总额0万元，其中采购货物预算0万元，工程预算0万元、服务预算0万元。

   （七）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆 0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0  台。

（八）绩效目标设置情况

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年龙南县人大办“三公”经费年初预算安排32.63万元。其中：

　　因公出国（境）费 0万元，比上年（增加）减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

　　公务接待费28.63万元，较上年无增加，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待,完善接待报批手续，精减节约,减少接待费用。

公务用车运行维护费4万元，比上年增加了0万元，主要原因是公车改革后，按文件规定本单位保留两辆公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公力用车购置费。

 

第三部分 　龙南县人大2019年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

 

第四部分   名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

人大2019年部门预算公开表.xls