附件1：龙南县公安局交通管理大队2017年

部门预算公开说明

 

 

第一部分 　龙南县公安局交通管理大队单位概况

一、部门主要职责

　龙南县公安局交通警察大队是行政执法单位,主要对全县交通秩序进行管理和处理交通事故，保障全县交通秩序的畅通。　

二、 部门基本情况

交警大队现有在编人员58人，协管员85人，机构设置为6个股室，5个中队1个中心，即办公室、宣教科、车管科、事故处理科、秩序科、违处中心，城区中队、里仁中队、临塘中队、武当中队、机动中队等11个科（室）、中队。          

第二部分 龙南县公安局交通管理大队2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2017年本单位收入预算总额为1141.37万元，其中财政拨款收入1141.37万元，较上年964.69万元增加176.68万元；

　　(二)支出预算情况

　　2017年本单位支出预算总额为1141.37万元,其中: 基本支出 1053.84万元, 包括工资福利支出 810.11万元, 商品和服务支出 201.76万元, 对个人和家庭补助支出 41.97万元，项目支出 87.53万元。

按支出功能科目分类说明： 本单位属公共安全科目支出：公安道路交通管理1141.37万元。

按支出经济分类划分为基本支出及项目支出，基本支出1053.84万元：其中工资福利性支出810.11万元（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险金、职业年金、社会保障费、其他工资福利支出）；商品服务支出201.76万元（其中主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用）；对个人和家庭补助41.97万元，主要是住房公积金41.97万元。项目支出：其他资本性支出87.53万元，主要用于采购监控设备及协管员服装购置。

（三）财政拨款支出情况

2017年龙南县公安局交通管理大队财政拨款支出预算1141.37 万元，较上年增加176.68万元。具体支出情况是基本支出1053.84万元, 包括工资福利支出 810.11万元；商品和服务支出 201.76万元；对个人和家庭补助支出 41.97万元；项目支出87.53万元。

（四）政府性基金情况

　　龙南县公安局交通管理大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年本单位机关运行经费 1053.84万元。其中：

工资福利支出810.11万元，较上年增加463.13万元；

商品和服务支出201.76 万元，较上年减少263.48万元，主要构成办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等费用

对个人和家庭的补助支出41.9万元，较上年减少10.72万元；

其他资本性支出87.53万元。

　　（六）政府采购情况

2017年部本单位政府采购总额87.53万元，其中采购监控设备预算 80万元；协管员制服购置7.53万元

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年本单位“三公”经费年初预算安排66万元。其中：公务接待费6万元，公务用车运行费用60万元。

　　公务接待费 6 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 80万元，比上年减少5万元，主要原因是公务用车制度改革，相应的运行费用有所减少。

   第三部分 本单位2017年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

 

第四部分   名词解释

（一）     财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

（三）     项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务而发生的支出。

（四）机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等费用。2017年龙南县公安局交通管理大队部门预算公开表.xls