龙南县果业局2017年部门预算公开说明

 

一、部门主要职责

    根据县政府办《关于印发龙南县果业局主要职内设机构和人员编制规定的通知》（龙府办发[2010]99号）文件规定，县果业局属县农业和粮食局管理的正科级事业，其主要职责如下：

（一）根据县委、县政府关于农村经济的发展战略，研究拟订全县果业的发展规划和果业经济体制改革办法。

（二）拟订全县果业的发展机制和年度计划，并负责组织实施和督促检查。

（三）负责全县果业开发、水果生产、标准果园建设的管理和技术指导。

（四）主管全县果苗调运工作，参与果苗质量督查。

（五）主管全县果业社会化服务工作，指导和协调果业服务体系建设。

（六）负责全县果品市场信息的调研和发布工作，拟订销售计划，管理水果销售公司和水果采后处理、加工企业。

（七）负责果业科技工作，组织科研、攻关科技的推广应用。

（八）负责全县果业教育培训工作，组织各种形式的果业专业教育和技术培训。

（九）负责果植保工作，开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害和防治，参与果树检疫工作。

（十）承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

    县果业局共有预算单位1个，编制人数15人，全部补助事业编制15人；实有在职人数11人，退休人员6人，其中包含双基数2人。

三、2017年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    2017年县果业局收入预算总额为726.46万元，其中：财政拨款收入726.46万元，较上年下降265.98万元。

    (二) 支出预算情况

    2017年县果业局支出预算总额为726.46万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出123.46万元，包括工资福利支出97.90万元、商品和服务支出10.90万元、对个人和家庭的补助14.65万元；项目支出603万元，其中其他资本性支出603万元；

    (三)财政拨款支出情况

2017年县财政拨款支出预算726.46万元，具体支出情况是：农林水支出726.46万元。具体支出情况是：

工资福利支出97.9万元，与上年预算数比较增加29.49万元，具体增减原因是增加人员，社保缴交基数增加。

商品和服务支出10.90万元，与上年预算数比较下降8.94万元，具体增减原因是人员增加，经费减少。

对个人和家庭补助支出14.64万元，与上年预算数比较增加8.5万元，具体增减原因是人员增加。

设备购置支出3万元，主要购置空调设备。

其他资本性支出600万元，与上年预算数下降500万元。

   （四）政府性基金情况

    龙南县果业局没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

   （五）机关经费等重要事项说明

    2017年龙南县果业局机关运行经费726.46万元。其中 ：

工资福利支出97.9万元，与上年预算数比较增加29.49万元。

商品和服务支出10.90万元，与上年预算数比较下降8.94万元，主要构成：人员经费3.3万元，公务交通补贴3.36万元，邮电费0.18万元，福利费（防暑降温）1.064万元，技术推广经费3万元。

对个人和家庭补助支出14.64万元，与上年预算数比较增加8.5万元，具体增加原因是人员增加。

设备购置支出3万元，主要购置空调设备。

其他资本性支出600万元，与上年预算数下降500万元。

    （六）政府采购情况

   2017年部门政府采购总额3万元，其中采购办公空调设备预算3万元。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年龙南县果业局“三公”年初预算安排12万元。其中：

公务接待费12万元。比上年减少1万元，主要原因是：严格按照接待标准减少公务接待费用。2017年龙南县部门预算公开表(省厅要求)果业局.xls