龙南县环境卫生管理所2020年部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南县环境卫生管理所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南县环境卫生管理所2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 龙南县环境卫生管理所2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县环境卫生管理所概况
一、部门主要职责（以三定方案为准）
维护城市环境卫生管理与环境卫生设施建设；城市环境卫生设施运营与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。
二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）
龙南县环境卫生管理所是财政全额拨款副科级事业单位,隶属县城市管理局，核定人员编制数45人，实有在编人员22人。共有职工580余人，承担着县城区420余万平方米街道清扫保洁，日均230余吨垃圾收集与处理，35座公厕，13座垃圾中转站，1座垃圾卫生填埋场等的管理与维护职能。
第二部分 龙南县环境卫生管理所2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年龙南县环境卫生管理所收入预算总额为5762.6万元，其中财政拨款收入5762.6万元，其中政府性基金收入2945万元，较上年增加3395.64万；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。
(二)支出预算情况
2020年龙南县环境卫生管理所支出预算总额为5762.6万元, 其中:
按支出项目类别划分: 基本支出2817.6万元, 政府性基金收入2945万元， 包括工资福利支出2144.13万元, 商品和服务支出461.92万元, 其他资本性支出3147万元, 对个人和家庭补助支出9.55万元。其他资本性支出3147万元，包括设备购置（含信息网络构建）支出2万元。其他相关支出3145万元。
按支出功能科目划分: 城乡社区支出5762.6万元。
按支出经济分类划分: 基本支出5762.6万元，政府性基金收入2945万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年龙南县环境卫生管理所财政拨款支出预算5762.6万元，较上年增加3395.64万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：1、科目编码：2120501，科目名称：城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生，支出预算数：5762.6万元
（四）政府性基金情况
2020年龙南县环境卫生管理所使用政府性基金预算拨款安排的支出2945万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年龙南县环境卫生管理所机关运行经费5762.6万元。其中：
工资福利支出2144.13万元，较上年增加420.68万元；
商品和服务支出461.92万元，较上年增加3.64万元，主要构成：日常公用经费13.148万元，公务维护费250万元，其他商品和服务支出198.77万元。
对个人和家庭的补助支出9.55万元；较上年增加9.19万元；
其他资本性支出3147万元，较上年增加2965万；其中2945万元为农村生活垃圾专项处理基金。
（六）政府采购情况
2020年龙南县环境卫生管理所政府采购总额202万元，其中采购货物预算202万元，工程预算0万元、服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本部门共有车辆56辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车66辆；单位价值50万元以上通用设备 5台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0 台。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 0个，涉及资金 0万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0个，涉及资金 0 万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年龙南县环境卫生管理所“三公”经费年初预算安排252万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少0万元。
公务接待费2万元，比上年（增加）减少0万元。
公务用车（垃圾运输车）运行维护费250万元，比上年减少10万元，主要原因是：开源节流
公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。
第三部分 龙南县环境卫生管理所2020年部门预算表（详见附表）
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
要求：对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
如：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指政府文化站的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
农林水支出（类）农业、水利（款）一般行政管理事务（项）：指农业、水利等部门的基本支出。
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