龙南县稀土工业管理局2020年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 龙南县稀土工业管理局单位概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 龙南县稀土工业管理局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 龙南县稀土工业管理局2020年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县稀土工业管理局单位概况

一、部门主要职责

　　龙南县稀土工业管理局主要职责： 拟定稀土工业中长期发展规划，提出稀土产业发展的政策建议；负责县内稀土冶炼加工企业的行业管理；负责稀土原矿生产、销售配额管理并组织实施；负责稀土应用开发管理；参与稀土产品生产和经营管理，协调解决稀土产业发展的重大问题；指导县稀土协会工作等。

二、 部门基本情况

龙南县稀土工业管理局成立于1995年1月，行政职能为“管理全县稀土的产、供、销”（龙府字[1995]8号）。2010年政府机构改革方案明确为县政府直属事业单位（龙府办发[2010]83号），为县财政预算内全额拨款单位。事业编制 17名，内设6个职能科室，分别为办公室、财务部、生产技术部、业务部、产业规划部、督查部，现有在编干职工14人，退休干部3人。          

第二部分 　龙南县稀土工业管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2020年龙南县稀土工业管理局收入预算总额为223.71万元，其中财政拨款收入223.71万元，较上年增加4.73万；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2020年龙南县稀土工业管理局支出预算总额为223.71万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出223.71万元, 包括工资福利支出101.64万元, 商品和服务支出121.23万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0.85万元。项目支出223.71万元，包括商品和服务支出121.23万元，其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0.85万元。事业单位经营支出0万元。

　按支出功能科目划分: 一般行政管理事务（资源勘探开发）支出223.71万元。

  按支出经济分类划分：工资福利支出101.64万元，商品和服务支出121.23万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0.85万元。

　　　（三）财政拨款支出情况

　  2020年龙南县稀土工业管理局财政拨款支出预算为223.71万元，较上年增加4.73万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：一般行政管理事务（资源勘探开发）支出223.71万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县稀土工业管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年龙南县稀土工业管理局运行经费223.71万元。其中：

工资福利支出101.64万元，较上年增加4.12万元；

商品和服务支出121.23万元，较上年增加6万元，主要构成：

对个人和家庭的补助支出0.85万元；较上年增加0.61万元；

其他资本性支出0万元，较上年增加0万元。

　　（六）政府采购情况

　　2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中采购货物预算0万元，工程预算0万元、服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆 0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备  0  台。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目  1个，涉及资金  134.1275 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0  个，涉及资金   0  万元。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年龙南县稀土工业管理局“三公”经费年初预算安排  7.1万元。其中：

    因公出国（境）费0万元，与上年持平。

    公务接待费5.1万元，与上年持平。

    公务用车运行维护费2万元，与上年持平。

    公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分 　龙南县稀土工业管理局2020年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

要求：对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

如：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指政府文化站的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

农林水支出（类）农业、水利（款）一般行政管理事务（项）：指农业、水利等部门的基本支出。2020年稀土局预算公开表(市县）