龙南市武当镇人民政府本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市武当镇人民政府本级部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市武当镇人民政府本级部门概况
一、部门主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施。
5、制定社会各项事业发展计划、发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等。
6、承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2020年年末实有人数 39人，其中在职人员39人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计905.89万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少865.89万元，下降48.87%；本年收入合计905.89万元，较2019年减少865.89万元，下降48.87%，主要原因是：2020年相较于2019年减少3人，人员减少，人员经费支出也相对较少；相较于2019年示范镇等项目资金投入减少，例如示范镇圩镇道路改造工程投入减少180万元，示范镇党群服务中心工程减少80万元等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入905.89万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计905.89万元，其中本年支出合计 905.89万元，较2019年减少865.89万元，下降48.87 %，主要原因是：2020年相较于2019年减少3人，人员减少，人员经费支出也相对较少；相较于2019年示范镇等项目资金投入减少，例如示范镇圩镇道路改造工程投入减少180万元，示范镇党群服务中心工程减少80万元等；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出905.89万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为905.89万元，决算数为905.89万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为607.37万元，决算数为607.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按进度安排资金。
（二）文化体育与传媒支出年初预算数为12.14万元，决算数为12.14万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按进度安排资金。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为15.62万元，决算数为15.62万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按进度安排资金。
（四）卫生健康支出年初预算数为14.06万元，决算数为14.06万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按进度安排资金。
（五）节能环保支出年初预算数为0.29万元，决算数为0.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按进度安排资金。
（六）城乡社区支出年初预算数为130.68万元，决算数为130.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按进度安排资金。
（七）农林水支出年初预算数为125.73万元，决算数为125.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按进度安排资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出905.89万元，其中：
（一）工资福利支出455.71万元，较2019年减少28.5万元，下降5.9%，主要原因是：人员调动，2020年相较于2019年减少3人，人员减少，人员经费支出也相对较少。
（二）商品和服务支出296.81万元，较2019年增加29.46万元，增长11.01 %，主要原因是：新冠疫情暴发，需购买防疫相关物品，导致商品和服务支出费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出40.84万元，较2019年增加18.07万元，增长79.36%，主要原因是：2020年我镇去世一名退休人员，死亡抚恤金增加14.8万元，其他对个人和家庭补助支出增加3.27万元。
（四）资本性支出112.53万元，较2019年减少84.92万元，下降43.01 %，主要原因是：公务用车、旅游观光车等交通工具支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38万元，决算数为28.4万元，完成预算的74.74%，决算数较2019年减少13.06万元，下降31.5 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排出境。决算数较年初预算数不变的主要原因是：未安排出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为15.8万元，完成预算的52.67%，决算数较2019年增加1.31万元，增长9.04 %，主要原因是武当山和梦里桃乡等景区开发，我镇积极招商引资，所以公务接待支出较2019年增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：完善了公务接待的规章制度，源头上控制了公务接待的次数，规范了用餐的标准。全年国内公务接待78批，累计接待2000人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资接待的客商及项目设计、规划师等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出12.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少16.63万元，下降100 %，主要原因是2020年未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增减的主要原因是：无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为12.6万元，完成预算的157.5%，决算数较2019年增加0.6万元，增长5%，主要原因是疫情防控、森林防火等公务用车相较于2019年使用频率增加，维修费、燃油费等支出增加，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：疫情防控、森林防火等公务用车使用频繁，维修费、燃油费等支出增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出273.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少191.73万元，降低41.25%，主要原因是：示范镇项目政策宣传费用、劳务费用等其他费用的减少以及在农村环境整治工作中，钩机费、小工费、广告宣传费等其他服务支出的减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额112.53万元，其中：政府采购货物支出112.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年武当镇无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我镇2020年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金793.36万元，占一般公共预算基本支出总额的87.58%。其中工资福利支出455.71万元，商品和服务支出296.81万元，对个人和家庭补助支出40.84万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
整体绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年整体支出项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为905.89万元，执行数为905.89万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%。二是预算执行比较到位。预算完成率达到100%，全年无截留或滞留专项资金情况。三是预算管理较为理想。制度执行总体规范，严格政府采购相关法律法规的规定，政府采购执行率达到100%。四是管理制度健全。进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。五是资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。
发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。二是财务工作水平有待提高。财务缺乏创新，在精度和深度上欠缺，尤其是绩效管理工作方面还需学深悟透，强化管理。
下一步改进措施：一是细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格预算执行，提高预算执行率。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，严格“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
武当镇人民政府的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况、财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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