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龙南市安基山林场2021年度部门决算

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龙南市安基山林场2021年度部门决算

   

第一部分龙南市安基山林场部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分龙南市安基山林场部门概况

一、部门主要职能

安基山林场是市人民政府直属正科级事业单位,林场经营以林业为主、农业为辅。主要职责是:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持依法行政、创造性开展各项工作。

(二)负责自然村的行政事务管理和辖区内的国有山场的森林资源保护和管理、营林造林、木竹生产销售。

(三)依法履行政府的服务、监管、调控职能,管理社会公共事务,不断提高“三农”服务水平。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个,单位名称:龙南市基山林场。

本部门2021年年末实有人数 26人,其中在职人员 10人,离休人员 0  人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 16 人;年末学生人数   0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分2021年度部门决算表

详见附表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计910.19万元,其中年初结转和结余157.93万元,较2020年995.94万元,减少85.75万元,下降 8.61 %;本年收入合计 752.26 万元,较2020年838.01万元,减少85.75万元,下降10.23 %,主要原因是:为践行“绿水青山就是金山银山”发展理念,注重保护生态资源及环境,我单位有计划性地减少人工杉木林的拍卖及砍伐。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入752.26万元,占100 %;事业收入 0万元,占 0%;经营收入 0万元,占 0%;其他收入 0万元,占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计910.19万元,其中本年支出合计   910.19万元,较2020年995.94万元,减少85.75万元,下降8.61%,主要原因是:林场干部职工节约意识增强,推荐无纸化办公,林区电路改造,严厉执行中央八项规定精神,行政运行费用减少;年末结转和结余 157.93万元,较2020年157.93万元,增加0 万元,增长0%。

本年支出的具体构成为:基本支出910.19万元,占 100 %;项目支出 0  万元,占 0  %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

   本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为755.90万元,决算数为910.19万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为740.8万元,决算数为840.08万元,完成年初预算的88.18%。主要原因是:林场职工人数的减少使得人员工资支出的减少;减少了林木的采伐也降低了林业生产费用的支出;进一步贯彻落实中央八项规定减少了日常行政管理支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为0.49万元,决算数为4.44万元,完成年初预算的110.36%。主要原因是:单位事业退休人员的减少,相应相关的社会保障和就业服务支出也减少。

(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为56.50万元,完成年初预算的100%。主要原因是:为拓展脱贫攻坚建设美丽乡村,本年度追加了农村基础设施建设项目的支出。

(四)农林水支出支出年初预算数为14.3万元,决算数为8.18万元,完成年初预算的1.26%。主要原因是:压缩林场林业管理运行费用。

(五)住房保障支出支出年初预算数为 0万元,决算数为  0.99万元,完成年初预算的 100 %。主要原因是:林场住宅维修支出。

(六)其他支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0% 。主要原因是:本年度我单位无其他支出项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 853.69万元,其中:

(一)工资福利支出509.05 万元,较2020年454.15万元,增加54.90 万元,增长10.78%。主要原因是:人员工资增加 1人和补发2020年度高质量发展奖励金。

(二)商品和服务支出 325.54万元,较2020年338.38万元,减少12.84万元,下降3.79% 。主要原因是:推荐无纸化办公,林区电路改造,严厉执行中央八项规定使得办公费减少。

(三)对个人和家庭补助支出 19.10 万元,较2020年16.24万元,增加2.86万元,增长17.64 %,主要原因是:增加了退休人员的医疗保险支出。

(四)资本性支出 0万元,较2020年0万元,增加0 万元,增长0%。主要原因是:本年度我单位没有房屋建筑物购建、办公设备购置、大型修缮等资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32万元,决算数为20.02万元,完成预算的 62.56 %,决算数较2020年21.34万元,减少1.32万元,下降6.18%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加0万元,增长0%。主要原因是我单位没有涉外的业务。决算数较年初预算数为0的主要原因是:我单位没有涉外的业务。全年安排因公出国(境)团  0个,累计 0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为22.50万元,决算数为  11.57万元,完成预算的 51.42%,决算数较2020年12.41万元减少0.84 万元,下降6.77%,主要原因是:进一步贯彻落实中央八项规定精神,减少了不必要的公务接待决算数较年初预算数减少的主要原因是:完善了公务接待的规章制度,源头上控制了公务接待的次数,规范了用餐的标准。全年国内公务接待 145 批,累计接待 980 人次,其中外事接待 0  批,累计接待  0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出9.5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加0万元,增长0 %,主要原因是:本年度没有购置公务用车。全年购置公务用车 0 辆,决算数较年初预算数增减少为0的主要原因是本年度没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为9.5万元,决算数为8.45 万元,完成预算的 88.94%,决算数较2020年8.93万元减少0.48万元,下降5.37%,主要原因是:落实过紧日子要求压减节省开支,年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:完善了公务用车制度,减少了公务用车的运行维护费用

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出853.69万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支和一致),较上年决算数808.80万元,增加44.89万元,增长5.55 %,主要原因是:人员编制数量增加1人工资 、补发2020年度高质量发展奖励金和增加了退休人员的医疗保险支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 7.69 万元,其中:政府采购货物支出 7.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0  辆、主要领导干部用车  2辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0   辆,其中其他用车主要为:用于日常林业生产及行政工作等;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。2021年我单位无主管项目,但仍根据预算绩效管理要求,对我单位2021年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评,共涉及资金853.69万元,占一般公共预算基本支出总额的100 %。其中工资福利支出509.05元,商品和服务支出325.54万元,对个人和家庭补助支出19.10万元,资本性支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度,我部门无绩效项目。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

安基山林场的绩效目标完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2021年龙南市安基山林场决算公开表


部门整体支出绩效评价指标体系评分表龙南市安基山林场2021年度部门整体支出绩效自评报告

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