龙南市文化馆2021年度决算
目 录
第一部分 龙南市文化馆概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市文化馆概况
一、单位主要职能
1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。
2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。
3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。
6、指导文化站、社区文化中心工作，为文化站、社区文化中心培训人员、配送文化资源和文化服务。
7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；
8、开展对外民间文化交流。
二、单位基本情况
本单位内设5个机构，分别是办公室、活动部、培训部、调研部、非物质文化遗产保护中心。
本单位2021年年末实有人数25人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14 人。
第二部分 2021年度单位决算表
详见附表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计308.91万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年增加(减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计308.91万元，较2020年增加64.85万元，增长26 %，主要原因是人员工资变动及人员有变动，以及2021年组建了大型合唱团长期排练演出活动；和增加了几项非物质文化遗产保护项目，促使经费增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入308.91万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计308.91万元，其中本年支出合计 308.91万元，较2020年增加64.85万元，增长26 %，主要原因是人员工资变动及人员有变动，以及2021年组建了大型合唱团长期排练演出活动；和增加了几项非物质文化遗产保护项目，促使经费支出增长；年末结转和结余 0万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是没有年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出296.91万元，占 96 %；项目支出12万元，占 4 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为204.72万元，决算数为308.91万元，完成年初预算的 151 %。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为204.72万元，决算数为308.91万元，完成年初预算的151 %，主要原因是人员工资变动及人员有变动，以及2021年组建了大型合唱团长期排练演出活动；和增加了几项非物质文化遗产保护项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出296.91万元，其中：
（一）工资福利支出255.47万元，较2020年增加39.33万元，增长18%，主要原因是人员工资变动及有新入职人员2人的变动。
（二）商品和服务支出33.73万元，较2020年增加14.86 万元，增长78 %，主要原因是在当年组建了大型合唱团长期排练演出活动；和增加了几项非物质文化遗产保护项目。。
（三）对个人和家庭补助支出5.22万元，较2020年减少3.83万元，下降42 %，主要原因是退休干部自然减少1人。
（四）资本性支出2.5万元，较2020年增加2.5 万元，增长100 %，主要原因是办公电脑过于陈旧，当年新购买了5台办公电脑。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.2万元，决算数为1.25万元，完成预算的57%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是文化馆没有因公出国（境）费用。决算数较年初预算数没有增加的主要原因是文化馆没有因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是文化馆没有因公出国（境）费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.2万元，决算数为 1.25万元，完成预算的57%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是严格按照八项规定、财务制度执行。决算数较年初预算数没有增加的主要原因是严格按照八项规定、财务制度执行。全年国内公务接待16批，累计接待159人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为交流业务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是文化馆没有公务用车购置情况，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数没有增加的主要原因是文化馆没有公务用车购置情况；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是文化馆没有公务用车运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数月增加的主要原因是文化馆没有公务用车运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其中其他用车主要为文化馆没有其他车辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目1个，涉及资金12万元。
（二）项目支出绩效自评结果。
在单位决算中反映“免费开放项目资金”项目绩效自评结果。【自选1个项目】
“免费开放项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，为深入贯彻落实党的十九大精神以及习近平总书记视察赣州的重要讲话精神，围绕建党一百周年，大力弘扬中华民族优秀文化，把健康、科学、文明的生活方式融入传统文化，送到人民群众身边，丰富和活跃了全市人民的精神文化生活,着力营造浓厚的文化氛围。我市开展了一系列文化活动，现总结如下：一是围绕“建党一百周年”关键节点，开展了贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神的系列文化活动。如开展庆祝中国共产党百年华诞健身舞快闪、客家山歌快闪活动；举办“颂党恩，跟党走”青少年书法现场比赛活动；举办了庆祝中国共产党百年华诞赣南六县美术书法摄影作品联展；开展“永远跟党走”文化惠民月全市各乡镇文化活动；做好“围美之声”合唱团的组建、排练等相关工作。二是组织、举办了各类文艺演出及展览、交流活动，极大地丰富了群众文化生活，营造浓厚文化氛围。如组织春节系列文化展示展演活动，开展“瓷上龙南”景德镇青年瓷画作品展览，“十三五”成就图片展览开展，“观武当十里桃花 赏万亩油菜花海”踏春摄影比赛，“时光 龙南”城市风貌摄影大赛；参加赣州“寻梦赣南采茶戏——我来演采茶”采茶广播电视大赛，赣州市第六届文化惠民周红色广场舞展演活动，赣州市“我来演采茶”采茶广播操电视大赛；组织开展了著名书法家姚波多书法公益讲座，赣南师范大学音乐学院暑期文化“三下乡”进企业、进乡镇展示展演活动。据统计，2021年我馆组织举办协办各类文艺演出4次、各类文化活动12次，举办展览6次。
第四部分 名词解释
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。
七、社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
九、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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