龙南市商务局2021年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市商务局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、口岸管理、商品流通及商贸服务业的各项方针政策、法律法规和制度措施；拟定全县商务发展规划、规定、办法和措施。
（二）统计、分析和发布重要商务信息；参与并协调解决商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
（三）牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序。参与组织打击商务领域知识产权侵权、商业欺诈等行为；加强商务领域信用建设，构建市场诚信公共服务平台，加强对特殊流通行业的监督管理。
（四）负责促进城乡市场发展。指导大宗商品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（五）负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。
（六）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；对生猪屠宰等进行相关指导和监督管理；按有关规定对成品油市场和药品流通进行监督管理。
（七）负责全县招商引资工作的指导、协调、调度和考核工作；拟订优化投资环境的措施；为来信丰的投资者以及在信丰投资的企业提供政策咨询、协调服务；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同。
（八）负责区域经济合作的组织协调工作；组织或参加有关招商引资活动。
（九）负责研究和拟定全县进出口中长期发展规划以及发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。
（十）贯彻执行国家对外经济合作政策和规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，指导企业对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作。
（十一）负责与海关、外管等涉外部门的协调配合；贯彻执行上级口岸管理方面的有关规定，拟定和组织全县实施口岸发展规划及政策；负责口岸的申报、建设、验收和管理；开辟铁海联运及公路口岸运输通道，发展口岸物流；负责电子口岸的规划、建设工作，推进口岸区域“大通关”，加强与相关部门的口岸事务协调工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本单位设置2个内设机构办公室、内贸内资管理股（外贸外资口岸管理股）；下属事业单位：龙南市招商服务中心
本部门2021年年末实有人数32人，其中在职人员32人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计3214.62万元，其中年初结转结余104.38万元，较2020年减少24.9万元，下降19.26%。；本年收入合计3110.24万元，较2020年增加减少2481.69万元，下降44.38%，主要原因是：一是2021年起我市成立惠企政策领导小组，办公室设在龙南市行政审批局，惠企政策兑现由该局牵头办理，故惠企政策兑现款项转移至行政审批局；二是2020年拨付龙府办批[2020]475号文件《关于我县工业企业结构调整专项奖补资金安排》款项共计3008.92万元，故2021年度收入下降。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3110.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3214.62万元，其中本年支出合计3214.62万元，较2020年减少2531.51万元，下降44.06 %，主要原因是：一是2021年起我市成立惠企政策领导小组，办公室设在龙南市行政审批局，惠企政策兑现由该局牵头办理，故惠企政策兑现款项转移至行政审批局；二是2020年拨付龙府办批[2020]475号文件《关于我县工业企业结构调整专项奖补资金安排》款项共计3008.92万元，故2021年度支出下降。年末结转和结余0万元，较2020年减少129.29万元，下降100%，主要原因是：业务范围扩大，资金需求增大，资金使用率提高。
本年支出的具体构成为：基本支出686.29万元，占21.35 %；项目支出 2528.34元，占78.65%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3214.62万元，决算数为3214.62万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2032.22万元，决算数为2032.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金使用。
（二）公共安全支出年初预算数为2.01万元，决算数为2.01万元，完成年初预算的2.01%，主要原因是：按计划安排资金使用。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为48.78万元，决算数为48.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金使用。
（四）节能环保支出年初预算数为194.92万元，决算数为194.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金使用。
（五）城乡社区支出支出年初预算数为3.84万元，决算数为 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金使用。
（六）农林水支出出年初预算数为5.44万元，决算数为5.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金使用。
（七）商业服务业等支出年初预算数为869.87万元，决算数为869.87万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：按计划安排资金使用。
（八）其他支出年初预算数为57.55万元，决算数为57.55万元，完成年初预算的100%，主要是一、支付龙府办批[2018]597号骏亚精密用电专线按计划安排资金使用；二、支付龙府办批[2021]604号商贸企业奖。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（按公开06一般公共预算财政拨款基本支出决算表分类数据填写）
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出686.29万元，其中：
（一）工资福利支出460.36万元，较2020年减少13.55万元，下降2.86%，主要原因是：绩效工资（奖励）减少。
（二）商品和服务支出223.9万元，较2020年增加88.26万元，增长65.07%，主要原因是：海关招商引资费用列入了机关运行经费中。
（三）对个人和家庭补助支出2.02万元，较2020年减少2.78万元，下降57.92%，主要原因是：退休人员医保列入了工资福利。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无该项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（按公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表数据填写）
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.22万元，决算数为0.91万元，完成预算的12.47%，决算数较2020年减少1.45万元，下降20.08%，主要原因：严格按照公务接待要求进行接待。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加 0万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.22万元，决算数为0.9万元，完成预算的12.47%，决算数较2020年减少1.45万元，下降20.08%，主要原因是严格按照公务接待要求进行接待。决算数较年初预算数减少主要原因是：严格按照公务接待要求进行接待。全年国内公务接待9批，累计接待60人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省厅构建现代体系调研组、电子商务进农村考评小组、宜春商务局、赣州贸促会、广州蕾迪诗客商等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加 0万元，增长 0%，主要原因是我局未购置车辆，也无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：我局未购置车辆，也无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长 0%，主要原因是我局未购置车辆，也无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：我局未购置车辆，也无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出223.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加88.26万元，增长65.07%，主要原因是：海关招商引资费用列入了机关运行经费中。
七、政府采购支出情况说明
注：相关数据按照省返数据决算报表（附表）-F03机构运行信息表数据填写。
本部门2021年度政府采购支出总额247.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出247.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金1279.03万元，占项目支出总额的50.59%。组织对2021年度“单位日常工作经费”项目、项目开展了部门评价，涉及资金1279.03万元。从评价结果来看，通过实施“单位日常工作经费”项目，不断强化工作措施，各项指标进展良好，利用内资方面，实际利用省外2000万元以上项目资金95.76亿元，列全市第2，同比增长9.83%，全市第4。利用外资方面，实际利用外资16217万美元，同比增长9.03 %，其中现汇3001万美元，列全市第三。外贸进出口方面，全年进出口总值705397.49万元，同比增长15.1%：其中出口总值521141.5万元，同比增长6.56%；进口总值184255.98万元，同比增长48.83%。社会消费品零售方面，2021年，社会消费品零售总额完成57.85亿元，增速19.1%，列全市第5；全年限额以上消费品零售额完成8.6亿元，增速30.5%，列全市第5。
（二）项目支出绩效自评结果。
在部门决算中反映“单位日常工作经费”1个项目绩效自评结果。
“单位日常工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为1279.03万元，执行数为1279.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效运行情况总体符合资金申拨及拨付程序，严格按照财务制度运行、管理，使本单位各项业务工作开展顺利，保障了开放型经济各项工作的平稳运行。
（三）项目支出部门评价结果。
《单位日常工作经费项目支出部门评价报告》见附件。
（四）部门整体支出绩效自评结果
《龙南市商务局部门整体支出绩效自评报告》见附件。
第四部分 名词解释
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。
七、社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
九、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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