龙南市妇女联合会2021年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市妇女联合会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
龙南市妇联是主管妇女儿童工作的市委组成部门，主要职责是：团结教育广大妇女全面贯彻党的基本路线，在建设社会主义物质文明和精神文明中发挥积极作用；代表和维护妇女的权益，促进男女平等；协调和推动政府有关部门及有关单位做好维护妇女儿童权益工作；研究解决妇女儿童发展中的重大问题，为妇女儿童办实事；开展妇女、儿童工作，为发展妇女、儿童事业提供必要的人力、物力、财力等条件。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本单位设置5个内设机构，分别是办公室、组织宣传工作部、城乡工作部、权益工作部、妇儿工委办公室。
本部门2021年年末实有人数7人，其中在职人员7 人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计434.92万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0 万元，增长0 %；本年收入合计 434.92万元，较2021年增加203.34万元，增长87.8%，主要原因是：人员工资的增加；增加了妇女小组长工资补贴160万元；死亡抚恤金的支出29.28万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入434.92万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计434.92万元，其中本年支出合计 434.92万元，较2021年增加203.34万元，增长87.8%，主要原因是：增加了妇女小组长工资补贴；妇女儿童中心活动经费增加；死亡抚恤金的支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因：无此项支出。
本年支出的具体构成为：基本支出434.92万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为371.72万元，决算数为434.92万元，完成年初预算的117%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为371.72万元，决算数为376.12万元，完成年初预算的101.18%，主要原因是：政策性调整工资。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为29.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：退休人员死亡抚恤金支出。
（三）其他支出支出年初预算数为0万元，决算数为29.53万元，完成年初预算的100%，主要原因是：课时费支出及未成年人公益活动等支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出405.39万元，其中：
（一）工资福利支出92.27万元，较2021年增加13.77万元，增长17.54%，主要原因是：增加的主要原因是在职人员工资正常晋级。
（二）商品和服务支出46.18万元，较2021年减少53.29 万元，减少54%，主要原因是：2021年差旅费用比2020年减少6.37万元；专用材料费用比2020年减少46.58万元，。
（三）对个人和家庭补助支出266.94万元，较2020年增加240.57万元，增加912 %，主要原因是：死亡抚恤金29.28万元，生活补助比2020年增加212.02万元，主要为妇女小组长津贴支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为2.27万元，完成预算的64.86%，决算数较2020年减少0.25万元，下降9.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为2.27万元，完成预算的64.86 %，决算数较2020年减少0.25万元，下降9.7 %，主要原因是践行中央八项规定，压实责任，减少不必要的招待支出。决算数较年初预算数减少的主要原是：践行中央八项规定，压实责任，减少不必要的招待支出。全年国内公务接待31批，累计接待252人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：市县各单位之间联系工作及外商考察接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出46.18万元较年初预算数减少54.49万元，下降54.13%，主要原因是：2021年差旅费用比2020年减少6.37万元；专用材料费用比2020年减少46.58万元；压实责任，减少不必要的支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其中其他用车主要为：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目9个，涉及资金340.04万元。
组织对2021年度“省妇女儿童发展专项资金”项目、“赣州市妇女儿童事业发展专项资金”项目等9个项目开展了部门评价，涉及资金340.04万元。从评价结果来看，通过实施“省妇女儿童发展专项资金”项目，有效加强妇女思想引领，进一步提升了妇女综合素质。通过实施“赣州市妇女儿童事业发展专项资金”项目，开展了基层妇女干部培训、妇女技能培训、打造“清洁家园”示范点等，推动妇联工作有力开展。通过实施“儿童活动中心运转补助资金”项目，常态化开展儿童活动，促进儿童健康快乐成长等。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金434.92万元。从评价情况来看，自评得分为98分；整体绩效全年预算数为371.72万元，执行数为434.92万元，完成预算的117%。绩效目标完成情况：一是资金管理情况；二是经费足额及时。发现的问题及原因：人员少，开展活动较困难。下一步改进措施：统筹协调，发挥妇委会和巾帼志愿者作用，发挥合力作用。
（二）项目支出绩效自评结果。
在部门决算中反映“省妇女儿童发展专项资金”“赣州市妇女儿童事业发展专项资金”等2个项目绩效自评结果。
1.“省妇女儿童发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：评选表彰了一批妇女先进典型、举办了基层妇女干部培训班、开展妇女维权等法制宣传、开展关心关爱留守儿童等活动。
2. “赣州市妇女儿童事业发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打造“清洁家园”示范点2个，举办全市村（社区）妇联主席培训班1期，开展妇女技能培训一期，打造妇女创业就业基地2个等。
（三）项目支出部门评价结果。
《龙南市妇女联合会省妇女儿童发展专项资金项目支出部门评价报告》见附件。
（四）部门整体支出绩效自评结果
《龙南市妇女联合会部门整体支出绩效自评报告》见附件。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。
七、社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
部门整体支出绩效评价指标体系评分表
龙南市妇女联合会部门整体支出绩效自评报告项目支出部门评价指标体系项目支出绩效自评表
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