龙南经济技术开发区2021年度部门决算
目 录
第一部分 龙南经济技术开发区概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南经济技术开发区概况
一、部门主要职能
根据江西省机构编制委员会办公室《关于龙南经济技术开发区管理机构“三定”规定有关事宜的批复》（赣编办文【2013】138号）精神，龙南经济技术开发区党工委、管委会为中共赣州市委、赣州市人民政府派出机构，副厅级。负责对辖区政治、经济、文化、社会及生态等各项事务实统一领导和管理。
1、贯彻执行党和国家关于发展经济技术开发区工作的方针、政策；研究制定和组织实施各项管理制度和改革措施。
2、负责开发区的纪检监察、组织、宣传、群团、审计、统计等工作；协调开发区民兵和人民武装工作。
3、负责开发区经济发展、招商引资和企业服务；指导区内企业和科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照规定的权限审批开发区内的投资项目。
4、贯彻执国家财税方针政策，编制和实施财政年度预算内、外收支计划，统筹和管理开发区的财政；负责开发区国有资产的管理。
5、承担开发区基础设施建设、项目建设的管理、质量监督及园区管理等工作；负责开发区人防、房产工作。
6、协助配合相关部门做好城乡规划建设、国土资源、环境保护、公安、税收征管、工商管理、质监、食品药品监管、矿产资源管理和地质灾害防治等方面的工作。
7、统一管理开发区教育、卫生、文化、体育、民政等各项社会事务，促进开发区各项公益事业的发展。
8、按有关法律法规要求，负责协调联人大、政协工作。
9、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位为龙南经开区管委会内设机构的八个部门。包括：区党政办、区纪工委、区财政局、区项目办、区机关党委、区社会事务局、区招商局、区经发局。
本部门2021年年末实有人数59人，其中在职人员59人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计72,843.96万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年增加(减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计72,843.96万元，较2020年增加29,264.26万元，增长67.15%，主要原因是：对城乡社区支出及其他支出预算调整的增加,主要是工业发展奖励资金、污水处理费用及其他工业园区基础设施建设项目支出等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入72,843.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计72,904.67万元，其中本年支出合计72,904.67万元，较2020年增加29,264.26万元，增长67.06%，主要原因是：对城乡社区支出及其他支出预算调整的增加，主要是工业发展奖励资金、污水处理费用及其他工业园区基础设施建设项目支出等。年末结转和结余0万元，较2020年减少60.71万元，下降100%，主要原因是：本年收支相抵。
本年支出的具体构成为：基本支出3,309.46万元，占4.54%；项目支出69,595.21万元，占95.46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4,679.15万元，决算数为72,904.67万元，完成年初预算的1458.08%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3,081.47万元，决算数为1,370.18万元，完成年初预算的44.47%，主要原因是：本期严格落实过紧日子要求，缩减日常开支。
（二）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为208.50万元，完成年初预算，主要原因是：预算调整的增加，主要是园区建设项目环评费用等。
（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为27,363.85万元，完成年初预算，主要原因是：预算调整的增加，主要是园区污水处理设施建设及运营费用、三南承接地产城融合基础设施项目支出、工业园市政基础设施提升工程等。
（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为20.34万元，完成年初预算，主要原因是：预算调整的增加，主要是园区企业工业发展奖励资金等。
（五）其他支出年初预算数为1,597.68万元，决算数为43,938.16万元，完成年初预算，主要原因是：预算调整的增加，主要是规划区内城市基础设施建设资金、三南承接地产城融合产业园项目（含标准厂房）债券资金等、工业园区基础设施建设及工业发展奖励资金等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3309.46万元，其中：
（一）工资福利支出1,839.14万元，较2020年增加339.43万元，增长22.68%，主要原因是：个人工资及奖金正常晋级增加以及增加雇员5人的工资。
（二）商品和服务支出1,470.32万元，较2020年增加425.26万元，增长40.69%，主要原因是：园区展示馆运营费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出2.85万元，较2020年减少1.38万元，下降32.62%，主要原因是：本期生活补贴支出减少。
（四）资本性支出0万元，与2020年一致，主要原因是无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为160万元，决算数为32.22万元，完成预算的20.14%，决算数较2020年减少0.25万元，下降0.77%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为50万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本期没有因公出国（境）学习，决算数较年初预算数一致的主要原因是2020年也未安排因公出国（境）学习。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为2021年未开展因公出国出境活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为110万元，决算数为 32.22万元，完成预算的29.29%，决算数较2020年减少0.25万元，下降0.77%，主要原因是落实过紧日子决策部署，缩减公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子决策部署，缩减公务接待费支出。全年国内公务接待330批，累计接待2313人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为招商引资接待客商。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是完成公车改革，经开区8个部门未保留公车。全年购置公务用车0辆。决算数与年初预算数均为0，主要原因是：经开区未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是经开区未保有公务用车，无相应公务用车运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数与年初预算数均为0，主要原因是：经开区未保有公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出1,470.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少286.04万元，降低16.29%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额266.9003万元，其中：政府采购货物支出266.9003万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出14个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金3309.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对区直各部门开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3309.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门内部管理规范，年度重点工作任务完成情况较好，部门整体支出合理，整体评价结果为优。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
我单位今年在部门决算中反映园区项目建设资金绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，园区项目建设绩效自评得分为99分。项目全年预算数为750万元，执行数为750万元，完成预算的100%。通过合理开支园区项目建设工作经费，解决园区企业提出的道路修复、排水沟修复、小区域土方平整等应急性事项。同时，实施了5项提升园区规划，进一步提高工业园区的建设标准和品味，进一步提升和改造园区，完善平台，园区承载力得到进一步提升。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
我单位的绩效目标完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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