龙南市人力资源和社会保障局单位2022年度决算

目    录

第一部分  龙南市人力资源和社会保障局单位概况   

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 龙南市人力资源和社会保障局单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制，拟定消除非法使用童工办法和女工、未成年工特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

（二）负责全市事业单位人事管理,会同有关部门拟订全市事业单位工作人员工资收入分配制度改革实施意见,建立全市企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻执行企事业单位工作人员福利和离退休政策。

（三）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔、培养工作。

（四）督促用人单位参加工伤保险，做好职业病人的社会保障工作；向用人单位和从业人员宣传职业病待遇；会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作，将安全防护技能纳入农民工技能培训。负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇。负责技工学校、职业培训机构的安全监督管理，依法查处不具备安全条件的培训机构。

二、单位基本情况

本单位设置5个内设机构，分别是办公室、人事管理股、工资福利股、劳动与社会保障股、行政审批股；下属事业单位1个，为龙南市劳动监察局。

本单位2022年年末实有人数35人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

第二部分  2022年度单位决算表

详见附表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 692.67万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加(减少）0万元，增长0%；本年收入合计692.67万元，较2021年减少54.32万元，下降7.3%，主要原因是：一是人员变动调出两人工资福利等支出减少以及年度考核奖金减少共82.40万元；二是2022年公益性岗位补贴、2021年“三支一扶”大学生安家费、国有企业退休人员档案管理费等项目经费较上年增加28.08万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入692.67万元，占 100 %。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 692.67万元，其中本年支出合计692.67万元，较2021年减少54.32万元万元，下降7.3%，主要原因是：一是人员变动调出两人工资福利等支出减少以及年度考核奖金减少共82.40万元；二是2022年公益性岗位补贴、2021年“三支一扶”大学生安家费、国有企业退休人员档案管理费等项目经费较上年增加28.08万元。

年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出427.27万元，占61.7%；项目支出265.40万元，占38.3%。经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。                   

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为510.32万元，决算数为692.67万元，完成年初预算的135.7%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为501.13万元，决算数为678.29万元，完成年初预算的135.4%，主要原因是：2022年公益性岗位补贴、2021年“三支一扶”大学生安家费、事业编招聘以及选调考试项目经费的增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为9.19万元，决算数为10.87万元，完成年初预算的118.3%，主要原因是：遗属补助标准提高以及退休人员基本医疗保险基数的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出427.28万元，其中：

工资福利支出404.10万元，较2021年减少82.40万元，减少16.9%，主要原因是：人员变动调出两人工资福利等支出减少以及年度考核奖金减少共82.40万元。

（二）商品和服务支出12.90万元，较2021年减少215.73万元，减少94.4%，主要原因是：差旅费、专用材料费、工会经费以及福利费等列入项目支出开支。

（三）对个人和家庭补助支出10.28万元，较2021年减少 1.09万元，下降9.6%，主要原因是：独生子女奖励金以及其他对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出 0万元，较2021年减少20.50万元，减少100%，主要原因是：2022年度无资本性支出项目。

（五）债务利息及费用支出0万元，较2021年增加  0万元，增长0%。

（六）对企业补助支出0万元，较2021年增加  0万元，增长0%。

（七）其他支出0万元，较2021年增加  0万元，增长0%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.72万元，决算数为0.98万元，完成预算的20.8%，决算数较2021年减少3.72万元，减少79.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加 0万元， 增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数不变的主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要为无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.72万元，决算数为0.98万元，完成预算的20.8%，决算数较2021年减少3.72万元，减少79.1%。主要原因是受疫情影响招商引资接待支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节俭开支，减少不必要的公务接待。全年国内公务接待7批，累计接待81人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为专项检查和招商引资洽谈。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是本单位无公车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出12.90万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）,决算数较2021年减少236.23万元，减少94.8%，主要原因是：差旅费、专用材料费、工会经费以及福利费等列入项目支出开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

    截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金265.40万元，占项目支出总额的100%。 

（二）单位决算中项目绩效自评结果

龙府办批(2022)355号龙南市2022年事业单位公开招聘工作人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为100分。全年预算数为27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织完成年度事业单位公开招聘工作任务，为单位事业发展和人才队伍建设提供支持；二是紧密结合事业单位改革工作，开展好事业单位工作人员招聘工作。

经自我评价，关于龙府办批(2022)355号龙南市2022年事业单位公开招聘工作人员项目支出绩效评价得分为100分，评价结果为优。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。