龙南市民政局（本级）2022年度决算

目    录

第一部分  龙南市民政局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙南市民政局概况

一、单位主要职责

（一）综合股。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、档案、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。承担机关和局属单位的人事管理、机构编制、教育培训、科技管理、队伍建设和外事管理等工作。负责机关离退休干部工作，指导局属单位离退休干部工作。组织起草有关规范性文件，承担机关规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；负责机关行政执法的监督检查、民政政策理论研究工作。负责综合治理和民政信访工作。协调推进民政行业标准化建设。拟订龙南市民政事业发展规划，负责民政公共服务设施项目储备申报工作，指导民政基础设施建设标准实施工作。指导和监督中央和省、赣州市、龙南市级财政拨付的民政事业资金管理工作。拟订龙南市民政部门彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金。承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。

（二）社会救助股。拟订龙南市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办省级、赣州市、龙南市级财政困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。指导龙南市居民家庭经济状况核对工作。

（三）基层政权与社会组织股。拟订龙南市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。拟订龙南市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，按照管辖权限对社会组织进行管理和执法监察；指导龙南市社会组织登记管理和执法监察工作。承担机关党支部日常工作。参与协调、指导督促龙南市社会组织党建工作，承担龙南市社会组织党委的日常工作。拟订龙南市社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（四）社会事务股。推进婚俗和殡葬改革，拟订龙南市婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调市际生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订龙南市行政区划、行政区域界线、地名管理的政策、标准、办法。负责龙南市、乡(镇)行政区域和市辖区街道的设立、命名、变更和龙南市、乡(镇)人民政府驻地迁移的审核报批工作。指导和承办省市（县）乡级行政区域界线的勘定和管理。承担重要自然地理实体命名、更名有关工作。

（五）社会福利与慈善促进股。承担龙南市老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理和养老服务市场化工作。拟订龙南市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、未成年人救助保护政策、标准，推进农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。指导龙南市内儿童收养工作，办理华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在内地收养子女的登记工作。拟订促进龙南市慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。拟订龙南市福利彩票管理制度，监督福利彩票的开奖和销毁，管理监督福利彩票代销行为。

机关党支部，负责机关和局属单位的党群、党建工作。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，是龙南市养老服务中心。

本单位2022年年末实有人数 38人，其中在职人员38人，离休人员 0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分  2022年度单位决算表

详见附表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计11367.15万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计11367.15万元，较2021年减少1855.33 万元，下降14 %，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，财政拨款收入减少。 

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11367.15万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计11367.15万元，其中本年支出合计11367.15万元，较2021年减少1855.33万元，下降14 %，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，财政拨款收入减少；年末结转和结余 0万元，较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，财政拨款收入减少。  

本年支出的具体构成为：基本支出8225.77万元，占72.36 %；项目支出3141.38万元，占27.64 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。 

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5591.18万元，决算数为11367.15万元，完成年初预算的203 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为4572.18万元，决算数为10205.63万元，完成年初预算的223 %，主要原因是：市民政局人员及缴费标准调整，本级年中追加上级困难群众补助资金支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为914.64万元，决算数为796.07万元，完成年初预算的 89 %，主要原因是：高龄老年人死亡导致老龄卫生健康事务实际发放补助未达到年初预算。

（三）其他支出年初预算数为104.36万元，决算数为365.45万元，完成年初预算的350%，主要原因是：本级年终追加上级下达彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8225.77万元，其中： 

（一）工资福利支出638.89万元，较2021年增加 6.91万元，增长1 %，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出501.6 万元，较2021年减少35.68万元，下降7.1%，主要原因是：落实过紧日子，压缩经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 7085.28万元，较2021年减少3692.75万元，下降34%，主要原因是：部分对个人家庭补助支出列入了一般公共预算财政拨款项目支出中。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   15.81万元，决算数为15.81万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2万元，下降11%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有组织出国出境。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有组织出国出境。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：没有组织出国出境。

（二）公务接待费支出全年预算数为 9.81万元，决算数为  9.81万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.59万元，下降20%，主要原因是：受疫情影响，来访人员有所控制。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，来访人员有所控制。全年国内公务接待111批，累计接待1062人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：接待上级单位工作来访及招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是现有公车能满足正常公务运转，未列公务用车购置计划，全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：现有公车能满足正常公务运转，未列公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为6万元，决算数为6万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.58万元，增长10 %，主要原因是车辆保险、运维及燃油价格上涨，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：按照年初预算安排执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出 501.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少35.68万元，下降7.1%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减10%支出  

七、政府采购支出情况说明

 本单位2022年度政府采购支出总额5.365万元，其中：政府采购货物支出5.365万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.365万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是应急保障用车1辆，殡葬执法执勤用车1辆，一般用车1辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金2612.76万元，占项目支出总额的83.17%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（五）2080202一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）2080207行政区划和地名管理：反映行政区域界线勘定、管理,以及行政区划和地名管理支出。

（七）2080208基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务）、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（八）2080299其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他—25—用于民政管理事务的支出。

（九）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）2080899其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（十一）2081001儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（十二）2081002老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十三）2081004殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（十四）2081005社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。   

（十五）2081006养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（十六）2081099其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十七）2081107残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十八）2081901城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十九）2081902农村最低生活保障金支出：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十）2082001临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（二十一）2082002流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（二十二）2082101城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

（二十三）2082102农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

（二十四）2082501其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

（二十五）2082502其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

（二十六）2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十七）2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（二十八）2101601老龄卫生健康事务：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（二十九）2296002用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（三十）2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业彩票公益金支出。

绩效自评表