龙南市机关事务管理中心2022年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南市机关事务管理中心概况

　　一、部门主要职责

二、部门基本情况

　　第二部分 　龙南市机关事务管理中心2022年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支预算表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出预算表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　 第三部分 　龙南市机关事务管理中心2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明　

第四部分    名词解释

第一部分 　龙南市机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

1.根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，负责行使市委市政府赋予的管理事务工作的职能；指导全市各部门、各单位的机关事务管理工作；

2. 贯彻执行中央、省、赣州市以及市委市政府有关接待工作的方针、政策和规定；负责市委市政府规定需承担的公务接待服务工作。

3. 负责市行政中心公共区域及相关场所日常管理，做好精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、计划生育、餐饮供应、公文交换、车辆停放、组织升旗仪式等工作，维护行政中心大楼正常秩序；负责市行政中心设备维护保养、服务单位水电等经费的管理；

4. 对市行政中心国有资产行使资产所有者代表的管理职能；

5. 负责行政中心公共会议室及机关事务管理中心管辖范围内会议室日常管理及后勤服务工作

6. 负责全市公务用车制度改革相关工作，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本；

7. 负责市行政中心进驻单位办公用房的调配工作。

8. 承办市委、市政府领导交办的其他事项等职能。

二、部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

核定内设机构6个，分别为办公室、大院管理股、会务股、经营服务股、接待服务股、公务用车服务股。核定全额拨款事业编制24名，领导职数为主任（正科级）1名、副主任（副科级）3名。股级职数6名。

市机关事务管理中心事业编制人数24人，年初实有在职在编人员13人,借调人员3人，公车中心及其他股室聘用人员58人，见习人员4人。           

第二部分 　龙南市机关事务管理中心2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 　龙南市机关事务管理中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2022年龙南市机关事务管理中心收入预算总额为5438.58万元，其中财政拨款收入2161.98万元，较上年增加759.8万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3276.6万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2022年龙南市机关事务管理中心支出预算总额为5438.58万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出434.7万元,包括工资福利支出425.6万元, 商品和服务支出9.1万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0万元；项目支出1727.28万元，包括商品和服务支出311.09万元，其他资本性支出1416.19万元, 对个人和家庭补助支出0万元；事业单位经营支出0万元；其他支出3276.6万元。

　　按支出功能科目划分:  一般行政管理事务支出2146.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.11万元，行政单位医疗4.67万元，其他支出3276.6万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 425.60万元（其中基本工资40.87万元、津贴补贴26.42万元、奖金3.41万元、伙食补助费322.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.11万元、职业年金缴费 5.55万元、职工基本医疗保险缴费 4.67万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金10.86万元）商品和服务支出9.10万元（其中办公费0.30万元、印刷费0.50万元、工会经费 4.31万元、福利费1.35万元、其他交通费用2.60万元、其他商品和服务支出0.04）

（三)财政拨款支出情况

　 2022年龙南市机关事务管理中心财政拨款支出预算2161.98万元，较上年增加759.8万元。具体支出情况是 一般公共服务支出2146.2万元，社会保障和就业支出11.11万元，卫生健康支出4.67万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南市机关事务管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

　　　龙南市机关事务管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行经费预算1736.38万元，比2021年预算减少415.13万元，减少31.42%。

　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公经费（人均7000元/年）9.1万元及印刷费0万元、邮电费0.78万元、差旅费、会议费5万元、福利费1.35万元、日常维修费89.6万元、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费267.2万元、办公用房取暖费、办公用房物业管理费277.446万元、行政中心消防维保费用3.36万元，行政中心管理经费4.8万元，接待中心工作经费10.8万元，接待经费290万元，楼内公共场所绿植费用6万；重大节日环境布置6万；卓餐系统服务费2.3万元；公车运行经费600万元，公务用车信息化平台建设及联网工作8.64万元，设备购置经费4万元、异地调动干部住房费用150万元。

　　（七）政府采购情况

　　2022年部门所属各单位政府采购总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆56辆，其中，一般公务用车55辆，原接待办并账过来其他用车1辆。

2022年部门预算安排更新购置车辆22辆，暂时不安排购置单位价值200万元以上大型设

（九）项目情况说明

项目支出情况详见附表《项目支出绩效目标表》

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年龙南市机关事务管理中心“三公”经费年初预算安排1330.4万元，其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增减0万元，主要原因是本单位不涉及出国（境）相关工作。

　　公务接待费297.4万元，比上年增加290万元，主要原因是机构改革，市委接待办跟机关事务管理中心合并，预算新增加接待办接待经费290万元。

公务用车运行维护费473万元，比上年增减0万元，主要原因是车辆未增加减少，预算跟往年相比不变。

公务用车购置费350万元，比上年减少75.15万元，主要原因是2021年预算更新购置公务用车17辆，但实际没有进行采购，今年预算做到采购数量质量不变，落实过紧日子要求，采购经费减少75.15万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（十）工资福利支出:是指在职职工和长期外聘人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、政府性奖励、养老保险、医疗保险、职业年金、工伤、生育保险等社会保险缴费、住房公积金等支出。

（十一）商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括办公费、水电费、培训费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、材料费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务接待费及其他商品服务支出。

（十二）对个人和家庭助支出:是指用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离退休人员的离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、医疗补助等支出。

三、部门涉及的专业名词

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于间买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、全、费、福利费、日常维修责、专用房水电亮，公用房取暖费。

(三)工资福利支出指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费

(四)商品和服务支出指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用一购置固定资产。战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（六）机关事务管理：机关事务管理亦称“后勤管理”、“总务管理”。国家行政管理的重要组成部分。机关管理部门掌管机关专业和职能部门以外的其他事务管理。是机关自身的行政管理方面的各种事务工作。一般包括机关财务管理、生活管理、办公环境管理、接待管理、物资房产管理、总务勤杂管理等。基本任务是，通过对行政机关的人员、设备、物资所进行的综合处理和控制，以求实现最佳效果。具体范围包括机关的办公处所、领导和干部的生活用房、财物、车辆、宾馆招待所、食堂、托儿所、礼堂、会场以及机关的内外环境美化、清洁卫生等。

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