龙南市自然资源综合服务中心

2022年部门预算公开说明

目   录

第一部分  龙南市自然资源综合服务中心概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  龙南市自然资源综合服务中心2022年

部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第三部分  龙南市自然资源综合服务中心2022年

部门预算情况说明

  一、2022年部门预算收支情况说明

  二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分     名词解释

第一部分  龙南市自然资源综合服务中心概况

一、部门主要职责

1、基本职能：主要承担政府国有土地收购、储备和前期开发；开展国有土地一级市场交易；负责宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》心及国家、省、市关于不动产登记 的法规、规章和政策；承办全市土地、房屋、林权、农村土地承包经营权等不动产登记工作；负责拟定本市不动产登记业务规范和工作流程等 。

二、部门基本情况

根据龙编发【2021】22号中共龙南市委机构编委员会文件，关于《龙南市自然资源局深化事业单位改革实施方案》（龙自然资党请[2021]4号。组建龙南市自然资源综合服务中心，事业编制人数96人。实有人数93人。

第二部分  龙南市自然资源综合服务中心2022年

部门预算表

（详见附表）

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  龙南市自然资源综合服务中心2022年

部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

2022年龙南市自然资源综合服务中心收入预算总额为

1122.05万元，其中财政拨款收入481.98万元，较上年增加0万元；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。其他收入640.07万元（江西省一体化预算上线往来资金设置最高额度）。

  (二)支出预算情况

2022年龙南市自然资源综合服务中心支出预算总额为1122.05万元, 其中:

  按支出项目类别划分: 基本支出481.98万元,其中包括工资福利支出0万元, 商品和服务支出481.98万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0万元。项目支出0万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出0万元。事业单位经营支出0万元，其他支出640.07万元。

按支出功能科目划分：国土资源所象等事务支出1122.05万元，其中基本支出：481.98万元，项目支出0万元；其他支出640.07万元。

按支出经济分类科目划分：基本支出481.98万元，包括工资福利支出0万元，其中基本工资0万元，津贴补贴0万元，奖金0 万元，机关事业养老保险缴费0万元，职业年金缴费0万元，社会保障0万元，住房公积金0万元；商品和服务支出481.98万元，其中人均公用经费0万元，邮电费0万元，福利费0万元，其他商品和服务支出481.98万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支支出0万元，其中办公设备购置0万元，其他资本性支出0万元；项目支出0万元；其他支出640.07万元。

  （三）财政拨款支出情况

 2022年龙南市自然资源综合服务中心财政拨款支出预算 481.98万元，较上年减少0万元。具体支出情况是：

工资福利支出0万元，与上年预算数比较增加0万元，具体是工资在资源自然局统一发放。

商品和服务支出481.98万元，与上年预算数比较减少0万元。

对个人和家庭补助支出0万元，与上年预算数减少0万元。

其他资本性支出0万元，与上年预算数经较增加0元，具体增加原因是办公设备购置0万元，其他资本性支出0万元。

项目支出0万元，与上年预算数减少0万元。

（四）政府性基金情况

     龙南市自然资源综合服务中心没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

龙南市自然资源综合服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    2022年龙南市自然资源综合服务中心机关运行经费481.98万元。其中 ：工资福利支出0万元，与上年预算数比较增加 0万元。商品和服务支出481.98万元，与上年预算数比较减少 0万元，邮电费0万元，福利费（防暑降温）0万元，

对个人和家庭补助支出0万元，与上年预算数减少0万元。

资本性支出0 万元，其中办公设备购置0 万元，其他资本性支出 0万元。

    （七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元；购货物预算3万元，工程预算0万元、服务预算0万元。

国有资产占有使用情况

  龙南市自然资源综合服务中心没有国有资产占有使用况。

（九）无项目情况说明

无项目

项目概述

立项依据

实施主体

实施方案

实施周期

年度预算安排

绩效目标和指标

无项目

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

7）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年龙南市自然资源综合服务中心“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加减少0万元。

公务接待费3万元，比上年增加0万元，主要原因是严格按照接待标准减少公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

第四部分   名词解释

收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

支出科目

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

（四）农林水支出（类）农业、水利（款）一般行政管理事务（项）：指农业、水利等部门的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。