龙南市重点工程办公室本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市重点工程办公室本级部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市重点办部门概况
一、部门主要职能
市重点办是市政府职能部门，主要职责是：督促、检查、调度已列入市重大项目的建设进展情况，协调有关部门、组织召开调度会等形式解决项目建设中遇到的问题，负责做好管线搬迁工作，跟踪服务赣深高铁建设，通用机场建设工作等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 253.13 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年减少0万元，下降0%；本年收入合计 253.13 万元，较2019年减少15.39万元，下降5.73 %，主要原因是：1、正常工资晋级增加；2、是1名事业编制人员调出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入253.13 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 253.13 万元，其中本年支出合计253.13万元，较2019年减少15.39 万元，下降5.73 %，主要原因是：1、正常工资晋级增加；2、是1名事业编制人员调出；年末结转和结余 0 万元，较2019年无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出 135.73万元，占53.62 %；项目支出117.40 万元，占 46.38 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 3918.60 万元，决算数为 253.13 万元，完成年初预算的 6.46 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 3918.60万元，决算数为253.13 万元，完成年初预算的 6.46 %，主要原因是：2020年向赣州市铁投缴交赣深客专市级负担2018年资本金（赣市府办字[2018]138号）3800万元未列入本年度支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.73 万元，其中：
（一）工资福利支出 97.68 万元，较2019年减少6.48万元，下降6.22 %，主要原因是：是1名事业编制人员调出。
（二）商品和服务支出 37.84 万元，较2019年增加6.2万元，增长19.60 %，主要原因是：业务量增加，通用机场劳务费增加。
（三）对个人和家庭补助支出 0.21 万元，较2019年增加0.09万元，增长75%，主要原因是：增加了独生子女父母奖励。
（四）资本性支出 0 万元，较2019年无变化。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.0万元，决算数为 1.79 万元，完成预算的 35.78 %，决算数较2019年减少0.45万元，下降20.09 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，决算数较年初预算数不变，主要原因是本单位无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 1.79万元，完成预算的35.78 %，决算数较2019年减少0.45万元，下降20.09 %，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待支出, 严格按照八项规定和市里有关接待标准，规范公务接待的程序，比如说接待要来电来函；规范公务接待的标准，源头控制公务接待的次数等。全年国内公务接待 25 批，累计接待 260 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要为：接待市重点建设项目开复工调研组6人；接待赣深客专征地拆迁及计价工作省调研组10人；接待管线搬迁工作11人；接待昌九公司协调龙南东站综合开发事项8人等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是本单位无公车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是本单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 37.84 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少13.98万元，降低26.98 %，主要原因是：1名事业编制人员调出、落实过紧日子要求压减公务接待支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，其中其他用车主要为：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出135.73万元，政府性基金预算支出0万元。其中工资福利支出97.68万元，商品和服务支出 37.88万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
整体绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我办整体支出绩效自评得分为 92.5 分。全年预算数为 3918.60 万元，执行数为253.13 万元，完成预算的6.46 %。主要原因是：2020年向赣州市铁投缴交赣深客专市级负担2018年资本金（赣市府办字[2018]138号）3800万元未列入本年度支出。项目绩效目标完成情况：一是预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；二是预算执行比较到位。预算完成率达到100%，全年无截留或滞留专项资金情况。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。；二是财务工作水平有待提高。。下一步改进措施：一是细化预算编制，严格预算执行；二是加强财务管理，严格财务审核。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。
七、社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
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