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龙南市粮食流通服务中心2020年度部门决算

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第一部分 粮食流通服务中心部门概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、    国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算    

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明    

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙南市流通市流通服务中心部门概况

一、部门主要职能

(一)、龙南市粮食流通服务中心是主管社会粮食行政管理工作的市政府直属机构,主要职责是:开展粮食行政管理,执行国家宏观调控,稳定粮食市场。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

龙南市粮食流通服务中心2020年年末实有人数 12人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员19人;年末其他人员(遗属补助人员) 9人;年末学生人数 0人。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙南市粮食流通服务中心2020年度收入总计406.72万元,其中年初结转和结余 0万元,较2019年减少1178.12万元,下降74.34%;本年收入合计406.72万元,较2019年减少1178.12万元,下降74.34%,主要原因是:2019年决算金额包含龙府办抄【2019】6号文安排的一般债券资金1000万元用于粮食储备中心库建设项目,2020年其他粮油事务支出拨款减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入406.72万元,占比100 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

龙南市粮食流通服务中心2020年度支出总计406.72万元,其中本年支出合计406.72万元,较2019年减少1178.12万元,下降74.34 %,主要原因是:2019年决算金额包含龙府办抄【2019】6号文安排的一般债券资金1000万元用于粮食储备中心库建设项目,2020年其他粮油事务支出拨款减少。年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出 404.01万元,占 99.33 %;项目支出2.71万元,占0.67%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

龙南市粮食流通服务中心2020年度财政拨款本年支出年初预算数为399.22万元,决算数为406.72 万元,完成年初预算的101.88 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 399.22万元,决算数为406.72万元,完成年初预算的 101.88 %,主要原因是:新增招录事业编干部2人,及政策性工资调增。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙南市粮食流通服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出146.79万元,其中:

(一)工资福利支出122万元,较2019年增加28.09万元,增长29.9 %,主要原因是:正常工资晋级调增资及新增事业编干部2人。

(二)商品和服务支出13.98万元,较2019年减少 14.82万元,下降51.46 %,主要原因是:落实疫情期间过紧日子的思想,严格控制各项行政经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出10.81万元,较2019年减少22.68万元,下降67.72%,主要原因是:2020年退休人员死亡抚恤金人数减少。

(四)资本性支出0万元,较2019年0万元,增长0%,主要原因是:今年未购置固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙南市粮食流通服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.12万元,决算数为0.09万元,完成预算的75%,决算数较2019年减少0.03万元,下降25 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%,决算数较年初预算数增加0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是未开展因公出国(境)活动。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.12万元,决算数为0.09万元,完成预算的75 %,决算数较2019年减少0.03万元,下降25%,主要原因是:落实疫情期间过紧日子的思想,尽量减少不必要的接待。全年国内公务接待 1批,累计接待 7人次,其中外事接待 0批,累计接待 0人次,主要为业务交流接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是:我单位无公务用车车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

龙南市粮食流通服务中心2020年度机关运行经费支出146.79万元,较2019年减少9.41万元,降低6.02 %,主要原因是:商品服务和对个人和家庭的补助支出减少,落实过紧日子要求压减行政管理支出。

七、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,龙南市粮食流通服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及406.72万元,其中:一般公共预算财政拨款404.01万元,政府性基金预算财政拨款2.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对“ 粮油物资储备支出”“抗疫特别国债安排支出”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出404.01万元,政府性基金预算支出2.71万元开展绩效评价。从评价情况来看,自评覆盖率达到100%,本年预算配置控制较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映粮油物资储备支出项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“ 粮油物资储备支出”项目绩效自评得分为92分;“抗疫特别国债安排的支出”项目绩效自评得分为85分;项目全年预算数为 399.22万元,执行数为406.72万元,完成预算的 101.87。项目绩效目标完成情况:主要产出和效果:一是日常的严密管理确保了储粮的安全;二是及时的轮换确保了储粮的更新;三是新建的粮食储备中心库保障了全市的粮食储备安全。发现的问题及原因:一、预算编制不够科学,二、绩效目标编制不够完整明确,下一步改进措施:一是在绩效管理方面应进一步提高预算绩效管理认识,强化以绩效目标使用管理的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、决算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年在省级部门决算中反映粮油物资储备支出项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标,“ 粮油物资储备支出”项目绩效自评得分为92分;“抗疫特别国债安排的支出”项目绩效自评得分为85分;项目全年预算数为 399.22万元,执行数为406.72万元,完成预算的 101.87。主要产出和效果:我单位的绩效目标的完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。一是日常的严密管理确保了储粮的安全;二是及时的轮换确保了储粮的更新;三是新建的粮食储备中心库保障了全市的粮食储备安全。发现的问题及原因:一、预算编制不够科学,二、绩效目标编制不够完整明确,下一步改进措施:加强决算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量,提高资金资源配置效率和使用效益。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

六、粮油物资储备事务支出:指龙南市粮食流通服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。


2020年决算公开报表

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