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龙南县东江乡人民政府2018年部门预算公开

发布日期: 2018-02-28 09:41:00 选择字号:   阅读:   来 源:

龙南县东江乡人民政府2018年部门预算公开说明

 

  

  第一部分  龙南县东江乡人民政府概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 龙南县东江乡人民政府2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018“三公”经费预算情况说明

  第三部分 龙南县东江乡人民政府2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分:名词解释

第一部分  龙南县东江乡人民政府概况

一、部门主要职责

贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层组织建设。

负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理等工作,保护耕地,配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等工作,加强生态建设、环境保护等工作。

负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、扶贫工作、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内的防火、防汛、防震、防疫等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境;依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理等工作。

推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作;加强安全生产管理工作,做好突发事件应急处理等工作,加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对乡机关各部门、下属企业事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。

配合上级有关部门管理好驻镇单位。

行使县委、县政府赋予的其他职责,承办县委、县政府交办的其他事项

二、 部门基本情况

东江乡共有预算单位1个。编制人数55人,其中:行政编制22人、全部补助事业编制33人,实有人数54人,其中:在职人数47人,包括行政人员22人、全部补助事业人员25人,退休人员7人。

龙南县东江乡政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018龙南县东江乡人民政府收入预算总额为978.51万元,其中财政拨款收入599.83万元,较上年增加45.78;事业单位经营收入378.68万元

  (二)支出预算情况

  2018年东江乡支出预算总额为978.51万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出978.51万元,包括工资福利支出339.48万元、商品和服务支出633.39万元、对个人和家庭的补助5.78万元、其他资本性支出0万元;项目支出0万元,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元;事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出826.53万元,社会保障和就业支出5.78万元,医疗卫生支出24.6万元,农林水事务127.37万元。

  (三)财政拨款支出情况

2018年龙南县东江乡人民政府财政拨款支出预算599.83 万元,较上年增加45.78万元。具体支出情况是:农林水支出127.37万元,一般公共服务支出826.53万元,社会保障和就业支出5.78万元,医疗卫生支出24.6万元。

  (四)机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县东江乡人民政府机关运行经费978.51万元。其中:

工资福利支出339.48万元,较上年增加29.01万元;

商品和服务支出633.25万元,较上年增加14.7万元,主要构成:邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。

对个人和家庭的补助支出5.78万元;较上年减少26.26万元;

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县东江乡人民政府“三公”经费年初预算安排  47万元。其中:财政拨款10万元,其他资金37万元。

  公务接待费32万元,比上年减少3.83万元,主要原因是规范公务用餐接待标准

公务用车运行维护15万元,比上年减少12万元,主要原因是公车数量减少

第三部分 龙南县东江乡人民政府2018年部门预算表(详见附表)

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名词解释

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关及参公管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

农林水支出(类)农业、水利(款)一般行政管理事务(项):指农业、水利等部门的基本支岀。

一般公共服务(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及村级转移支付。

2018年龙南县部门预算公开表(东江乡).xls

                 龙南县东江乡人民政府

2018410

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